|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/06/2017
|
Rekonštrukcia a renovácia kanalizácie v ŠJ
|
12 000.00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
07.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
|
|
21.06.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 2/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2015
|
Demolácia starého plota, nákup materiálu a postavenie nového plota
|
7000.- |
bez DPH |
|
01.06.2015 |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2020
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021
|
7300.- |
s DPH |
|
19.06.2019 |
25.06.2020 |
1.7.2020 - 21.08.2020 |
19.06.2020 |
|
ZŠ Komenského Svidník |
|
|
19.06.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 1/2015
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 1/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 4/2015
|
|
s DPH |
|
05.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 3/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 4/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 2/2015
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 3/2015
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
Faktúra |
153/2012
|
- zástava SR,EÚ
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 87.36 Eur,
|
87,36 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
|
|
2U spol.s r.o. Bratislava |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
157/2013
|
zástava SR, EU
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 88.56 Eur,
|
88,56 |
s DPH |
6/1300053
|
26.09.2013 |
|
|
|
2U spol.s r.o. Bratislava |
|
|
|
05.12.2013 |
|
Faktúra |
238/2016
|
program Office 365
Položky: OFFICE 365, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
|
600,00 |
s DPH |
10/1600112
|
10.11.2016 |
|
|
|
4school s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
Objednávka |
10/1600112
|
Stručný popis:
Položky: OFFICE 365, 1.0000 ks, Suma položky 600.000 Eur
|
|
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
Faktúra |
36158411
|
školenie Daňková
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,
|
39,00 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
|
|
|
AAR |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Objednávka |
10/1600106
|
Stručný popis:
Položky: toner HP CF 283A, 1.0000 ks, Suma položky 11.880 Eur, TOshiba HDD 3,5", 1.0000 ks, Suma položky 53.880 Eur, Patriot 2GB , 1.0000 ks, Suma položky 125.460 Eur
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
AD REM |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
Faktúra |
282/2015
|
disk, prísl.
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 74.28 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
98,28 |
s DPH |
9/1500120
|
16.12.2015 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
206/2015
|
tonery, switch
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 34.72 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 54.30 Eur,
|
89,02 |
s DPH |
9/1500081
|
29.10.2015 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Objednávka |
10/1600020
|
Stručný popis:
Položky: fólia Acer, 1.0000 ks, Suma položky 15.480 Eur, Switch, 1.0000 ks, Suma položky 61.440 Eur, toner, 1.0000 ks, Suma položky 23.280 Eur, zdroj Cube 400W, 1.0000 ks, Suma položky 1.800 Eur, servisné práce, 0.5000 ks, Suma položky 9.000 Eur
|
|
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
|
|
ADM com |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |