GDPR

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/06/2017 Rekonštrukcia a renovácia kanalizácie v ŠJ 12 000.00 s DPH 01.06.2017 07.07.2017 31.07.2017 Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník 21.06.2017
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2/2014 s DPH 16.11.2015 16.11.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2015 Demolácia starého plota, nákup materiálu a postavenie nového plota 7000.- bez DPH 01.06.2015 03.07.2015 01.06.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2020 Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021 7300.- s DPH 19.06.2019 25.06.2020 1.7.2020 - 21.08.2020 19.06.2020 ZŠ Komenského Svidník 19.06.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1/2015 s DPH 16.11.2015 16.11.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1/2014 s DPH 16.11.2015 16.11.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4/2015 s DPH 05.01.2016 05.01.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3/2014 s DPH 16.11.2015 16.11.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4/2014 s DPH 16.11.2015 16.11.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2/2015 s DPH 16.11.2015 16.11.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3/2015 s DPH 16.11.2015 16.11.2015
Faktúra 153/2012 - zástava SR,EÚ Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 87.36 Eur, 87,36 s DPH 23.08.2012 2U spol.s r.o. Bratislava 19.12.2012
Faktúra 157/2013 zástava SR, EU Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 88.56 Eur, 88,56 s DPH 6/1300053 26.09.2013 2U spol.s r.o. Bratislava 05.12.2013
Faktúra 238/2016 program Office 365 Položky: OFFICE 365, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 600,00 s DPH 10/1600112 10.11.2016 4school s.r.o. 16.03.2017
Objednávka 10/1600112 Stručný popis: Položky: OFFICE 365, 1.0000 ks, Suma položky 600.000 Eur s DPH 02.11.2016 4school s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 36158411 školenie Daňková Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, 39,00 s DPH 21.03.2016 AAR 02.11.2016
Objednávka 10/1600106 Stručný popis: Položky: toner HP CF 283A, 1.0000 ks, Suma položky 11.880 Eur, TOshiba HDD 3,5", 1.0000 ks, Suma položky 53.880 Eur, Patriot 2GB , 1.0000 ks, Suma položky 125.460 Eur s DPH 25.10.2016 AD REM Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 282/2015 disk, prísl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 74.28 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 98,28 s DPH 9/1500120 16.12.2015 ADM com 25.02.2016
Faktúra 206/2015 tonery, switch Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 34.72 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 54.30 Eur, 89,02 s DPH 9/1500081 29.10.2015 ADM com 25.02.2016
Objednávka 10/1600020 Stručný popis: Položky: fólia Acer, 1.0000 ks, Suma položky 15.480 Eur, Switch, 1.0000 ks, Suma položky 61.440 Eur, toner, 1.0000 ks, Suma položky 23.280 Eur, zdroj Cube 400W, 1.0000 ks, Suma položky 1.800 Eur, servisné práce, 0.5000 ks, Suma položky 9.000 Eur s DPH 15.03.2016 ADM com Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2748

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Alexandra Pavloviča
    Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
  • škola: 054 7881156

    ŠJ: 054/7881157

Fotogaléria