GDPR

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 164/2013 registračný poplatok Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur, 113,40 s DPH 6/1300055 26.09.2013 Živica centrum envir.a etickej výchovy 05.12.2013
Objednávka 10/1600018 Stručný popis: Položky: oprava kosačky, 1.0000 ks, Suma položky 144.630 Eur s DPH 07.03.2016 Špak Marek Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 213/2015 učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 321.89 Eur, 321,89 s DPH 9/1500078 06.11.2015 Špak Marek 25.02.2016
Faktúra 2016025 oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 144.63 Eur, 144,63 s DPH 10/1600018 11.03.2016 Špak Marek 02.11.2016
Objednávka 10/1600043 Stručný popis: Položky: Bruska uhlová GWS 20-230 H, 1.0000 ks, Suma položky 142.400 Eur s DPH 24.05.2016 Špak Marek Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 2016070 bruska uhlová Položky: Bruska uhlová GWS 20-230 H, 1.000000 ks, Suma položky 142.40 Eur, 142,40 s DPH 10/1600043 24.05.2016 Špak Marek 02.11.2016
Faktúra 2/2/2011 Fa_40_2011_ŠJ 163,99 s DPH KZ 14.04.2011 Školská jedáleň
Faktúra 16/2011 Fa_16_2011_ŠJ strava 27,72 s DPH 01.03.2011 Školská jedáleň
Faktúra 25/2011 Fa_25_2011_ŠJ strava 41,00 s DPH 01.03.2011 Školská jedáleň
Faktúra 22/2011 Fa_22_2011_ŠJ strava 138,00 s DPH 01.03.2011 Školská jedáleň
Faktúra z42/2013 preplatok PSS Položky: V - Mylná platba - súťaže refundácia, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur, 14,66 s DPH 30.09.2013 Široký Ladislav, Mgr. 05.12.2013
Faktúra z20/2013 vrátka Široký Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, 33,19 s DPH 14.05.2013 Široký Ladislav, Mgr. 05.12.2013
Faktúra 99/2013 Termos 5 l Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 190.01 Eur, 190,01 s DPH 13.06.2013 Šifra Jozef, Ing. 05.12.2013
Faktúra 127/2014 školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.75 Eur, 46,75 s DPH 8/1400045 11.07.2014 ŠEVT, a.s. 02.11.2015
Faktúra 47/2015 školské potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 109.26 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, 120,26 s DPH 9/1500001 01.04.2015 ŠEVT, a.s. 25.02.2016
Faktúra 100/2013 tlačivá školské Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 328.31 Eur, 328,31 s DPH 04.06.2013 ŠEVT, a.s. 05.12.2013
Faktúra 88/2012 - školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 211.70 Eur, 211,70 s DPH 24.04.2012 ŠEVT, a.s. 21.08.2012
Faktúra 130/2013 tlačivá školské Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 64.82 Eur, 64,82 s DPH 08.08.2013 ŠEVT, a.s. 05.12.2013
Faktúra 143/2012 školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 145.36 Eur, 145,36 s DPH 07.08.2012 ŠEVT, a.s. 19.12.2012
Faktúra 190/2013 tlačivá školské Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur, 92,40 s DPH 28.10.2013 ŠEVT, a.s. 05.12.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2748

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Alexandra Pavloviča
    Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
  • škola: 054 7881156

    ŠJ: 054/7881157

Fotogaléria