Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11/2011	Fa_11_2011_SPP plyn	494,00	s DPH		01.03.2011				SPP, a.s.
	Faktúra	3/2011	Fa_3_2011_SPP plyn	614,00	s DPH		01.03.2011				SPP,.a.s.
	Faktúra	9/2011	Fa_9_2011_Remaš	143,57	s DPH		01.03.2011				REMAŠ - Nábytok
	Faktúra	8/2011	Fa_8_2011_T_com služby	95,71	s DPH		01.03.2011				T-mobile
	Faktúra	7/2011	Fa_7_2011_PP publikácia	37,05	s DPH		01.03.2011				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
	Faktúra	16/2011	Fa_16_2011_ŠJ strava	27,72	s DPH		01.03.2011				Školská jedáleň
	Faktúra	4/2011	Fa_4_2011_DATALAN služby	11,85	s DPH	1832007	01.03.2011				DATALAN,.a.s.
	Faktúra	32/2011	Fa_32_2011_Drogeria Hlivjakova školské pomôcky	896,40	s DPH		14.03.2011				Ing. Dana Hlivjaková
	Faktúra	34/2011	Fa_34_2011_T_mobile služby	88,99	s DPH		14.03.2011				T-Mobile
	Faktúra	33/2011	Fa_33_2011_T_com služby	29,12	s DPH		14.03.2011				T-com, a.s.
	Faktúra	6/2011	Fa_6_2011_SEVT vysvedčenia	82,92	s DPH		22.03.2011				ŠEVT, a.s.
	Faktúra	5/2011	Fa_5_2011_Ajfa+Avis publikácia	48,00	s DPH		22.03.2011				Ajfa+Avis,s.r.o.
	Faktúra	2114474251	Fa_42_2011_VVS	619,73	s DPH	70-00000260PO2007	14.04.2011				VVS, a.s.
	Faktúra	35/2011	Fa_35_2011_Komensky	16,56	s DPH	VK/09/01/029	14.04.2011				Komenský, s.r.o.
	Faktúra	2011054	Fa_36_2011_PYROSLUŽBA	74,69	s DPH		14.04.2011				Pyroslužba-Dr. Ján Lažo
	Faktúra	7173647806	Fa_37_2011_SPP	494,00	s DPH	801577, 805254	14.04.2011				SPP, a.s.
	Faktúra	11007	Fa_39_2011_LIBERTECH	67,00	s DPH	4/1100119	14.04.2011				Katarína Tokárová - LIBER TECH
	Faktúra	2/2/2011	Fa_40_2011_ŠJ	163,99	s DPH	KZ	14.04.2011				Školská jedáleň
	Faktúra	201104161	Fa_41_2011_RAABE	37,59	s DPH		14.04.2011				RAABE, s.r.o.
	Zmluva	KZ2011	Kolektívvna zmluva 2011		s DPH		16.05.2011				ZO OZPŠaV				20.05.2011