Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2011	Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení	54,98	s DPH		01.03.2011				ŠEVT
	Faktúra	2011003046	Fa_51_2011_Službyt	3 648,83	s DPH		24.05.2011				Službyt, s.r.o.
	Faktúra	2011054	Fa_36_2011_PYROSLUŽBA	74,69	s DPH		14.04.2011				Pyroslužba-Dr. Ján Lažo
	Faktúra	7173647806	Fa_37_2011_SPP	494,00	s DPH	801577, 805254	14.04.2011				SPP, a.s.
	Faktúra	11007	Fa_39_2011_LIBERTECH	67,00	s DPH	4/1100119	14.04.2011				Katarína Tokárová - LIBER TECH
	Faktúra	2/2/2011	Fa_40_2011_ŠJ	163,99	s DPH	KZ	14.04.2011				Školská jedáleň
	Faktúra	201104161	Fa_41_2011_RAABE	37,59	s DPH		14.04.2011				RAABE, s.r.o.
	Faktúra	2114474251	Fa_42_2011_VVS	619,73	s DPH	70-00000260PO2007	14.04.2011				VVS, a.s.
	Faktúra	11/2011	Fa_43_2011_Blanar	500,00	s DPH		24.05.2011				Miroslav Blanár
	Faktúra	110282	Fa_44_2011_IRIS,sro	27,90	s DPH		24.05.2011				IRIS s.r.o.
	Faktúra	20110301	Fa_45_2011_Tyč Viktor	45,75	s DPH		24.05.2011				Viktor Tyč
	Faktúra	21105243	Fa_46_2011_RAABE	37,86	s DPH		24.05.2011				RAABE
	Faktúra	201102020	Fa_47_2011_SLUZBYT	4 827,74	s DPH		24.05.2011				Službyt, s.r.o.
	Faktúra	62100443	Fa_48_2011_DATALAN	11,95	s DPH		24.05.2011				DATALAN, s.r.o.
	Faktúra	04/03/2011	Fa_49_2011_Remaš	53,76	s DPH		24.05.2011				Remaš-nábytok
	Faktúra	2114573000	Fa_52_2011_VVS	703,82	s DPH		24.05.2011				VVS, a.s.
	Faktúra	34/2011	Fa_34_2011_T_mobile služby	88,99	s DPH		14.03.2011				T-Mobile
	Faktúra	7237042350	Fa_53_2011_SPP	494,00	s DPH		24.05.2011				SPP, a.s.
	Faktúra	201105631	Fa_54_2011_Komenius	16,56	s DPH		24.05.2011				KOMENSKY, s.r.o.
	Faktúra	201105	Fa_55_2011_LunaCreativ	6,64	s DPH		24.05.2011				Luna Creativ, s.r.o.