Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 155/2014 Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 42.40 Eur, 42,40 s DPH 28.08.2014 RAABE, s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 156/2014 Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 42.80 Eur, 42,80 s DPH 28.08.2014 RAABE, s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 24/2013 Položky: Nájomné za nájom budov, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, 175,00 s DPH 14.02.2013 Miroslav Blanár 05.12.2013
Faktúra 36/2014 Položky: Poštové služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, 10,00 s DPH 19.02.2014 Telekom ps 02.11.2015
Faktúra z48/2012 Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 41.95 Eur, 41,95 s DPH 16.10.2012 Základná škola 19.12.2012
Faktúra z18/2012 Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 686.79 Eur, 686,79 s DPH 24.04.2012 Základná škola 21.08.2012
Faktúra 154/2014 Položky: V - Poštové služby ŠK, 1.000000 ks, Suma položky 10.09 Eur, 10,09 s DPH 28.08.2014 Telekom ms 02.11.2015
Faktúra 153/2014 Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 157.81 Eur, Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, 174,01 s DPH 28.08.2014 VVS, a.s. 02.11.2015
Faktúra j133/2015 Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 229.59 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 390.91 Eur, 620,50 s DPH 02.09.2015 Jaršinský Miroslav, Ing. 25.02.2016
Faktúra j193/2015 Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.74 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur, 9,60 s DPH 04.11.2015 HOOK, s.r.o.Košice 25.02.2016
Faktúra 1629454 Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur, 99,97 s DPH 13.06.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra j218/2015 Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 51.23 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 80.12 Eur, 131,35 s DPH 17.12.2015 MILK-AGRO spol. s r.o. 25.02.2016
Faktúra 231/2014 Položky: Interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Údržba inter.vybavenia, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, 280,00 s DPH 8/1400104 26.11.2014 Milana Rodák Stolárstvo 02.11.2015
Faktúra 90/2013 Položky: Prepravné ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, 86,40 s DPH 6/1300026 21.05.2013 KOLTUR OKRÚHLE 05.12.2013
Faktúra 150/2014 Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 100,00 s DPH 8/1400062 28.08.2014 TALON-Maroš Bačo 02.11.2015
Faktúra 189/2014 Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, 500,00 s DPH 8/1400083 17.10.2014 Ivan Čvaň 02.11.2015
Faktúra 262/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 236.46 Eur, 236,46 s DPH 10/1600124 29.11.2016 Ján Marusin - PETRAMA 16.03.2017
Faktúra 159/2014 Položky: Vypočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur, 111,50 s DPH 8/1400063 04.09.2014 Matúš Vachna 02.11.2015
Faktúra 152/2014 Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 145.71 Eur, 145,71 s DPH 8/1400022 28.08.2014 PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján 02.11.2015
Faktúra 197/2013 Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 149.99 Eur, Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur, 163,69 s DPH 6/1300075 13.11.2013 ALNA-A.Andraščík 05.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2751