Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra j57/2015 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 89.39 Eur, 141,89 s DPH 23.03.2015 Cimbaľák, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra j55/2015 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 2.66 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 4.54 Eur, 7,20 s DPH 18.03.2015 HOOK, s.r.o.Košice 25.02.2016
Faktúra 191/2015 tel.popl.ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, 13,91 s DPH 15.10.2015 Telekom ps 25.02.2016
Faktúra 3010040053 zem.plyn vyúčt.2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 313.19 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 489.85 Eur, 803,04 s DPH 10.01.2016 Innogy Slovensko, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 530626463 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 935.83 Eur, 935,83 s DPH 30.09.2016 INMEDIA, spol s r.o. 02.11.2016
Faktúra 80181605 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 672.21 Eur, 672,21 s DPH 30.09.2016 MILK-AGRO spol. s r.o. 02.11.2016
Faktúra 80171605 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 599.70 Eur, 599,70 s DPH 30.09.2016 MILK-AGRO spol. s r.o. 02.11.2016
Faktúra 165836 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 58.96 Eur, 58,96 s DPH 30.09.2016 Maťaš Juraj 02.11.2016
Faktúra 1091876712 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 90.06 Eur, 90,06 s DPH 03.10.2016 RAJO, a.s 02.11.2016
Faktúra 1649934 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 64.78 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 97.17 Eur, 161,95 s DPH 30.09.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 20161691 program Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 378.00 Eur, 378,00 s DPH 10/1600092 07.10.2016 Exe, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 2016658 program peniaze Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 30,00 s DPH 10/1600093 11.10.2016 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 02.11.2016
Faktúra 60026 výukový program Položky: výukový program ns PC , 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, 82,00 s DPH 10/1600095 11.10.2016 DATABOX, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 3789289699 tel.popl.ps Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, 29,00 s DPH 02.10.2016 Telekom ps 02.11.2016
Faktúra 116160153 správa ITK Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00 s DPH 30.09.2016 Avalon IT s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 20161363 stav.materiál Položky: OSB 10 doska, 1.228571 ks, Suma položky 12.90 Eur, 12,90 s DPH 10/1600081 05.10.2016 Peter Pilip BYTSERVIS 02.11.2016
Faktúra 7608940048 tel.popl. ms Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.49 Eur, 87,49 s DPH 11.10.2016 Telekom ps 02.11.2016
Faktúra 2016363 paušalný poplatok 3.Q 2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 108,00 s DPH 30.09.2016 Balsam 02.11.2016
Faktúra 892016 prídel do SF 9/2016 Položky: V - prevod na SF pov.prídel ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 478.09 Eur, V - prevod na SF pov.prídel ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur, V - prevod na SF pov.prídel ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, 556,34 s DPH 11.10.2016 Základná škola 02.11.2016
Faktúra 1210 Mgr.Anna Daňková Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 18,00 s DPH 11.10.2016 RVC 02.11.2016
zobrazené záznamy: 161-180/2755