|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
za0.5hod7.50 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
|
|
|
Jazykový svet MARA o.z. |
Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
Mgr. Vladimír Pasnišin |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Predaj mäsa a mäsových výrobkov
|
príloha |
s DPH |
|
01.01.2014 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov
|
Dodacielisty |
s DPH |
|
01.01.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1120000221
|
Fa_59_2011_M-tech
|
99,23 |
s DPH |
|
26.05.2011 |
|
|
|
M-tech |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/2011
|
Fa_8_2011_T_com služby
|
95,71 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
T-mobile |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
z1/2015
|
mzdy 12/2015
Položky:
|
93 682,31 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie priestorov šport. haly na vyučovanie hodín šport. a pohyb. prípravy
|
93.60/týždeň |
s DPH |
|
01.11.2017 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2011
|
Fa_32_2011_Drogeria Hlivjakova školské pomôcky
|
896,40 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
Ing. Dana Hlivjaková |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
662016
|
mzdy 6/2016
Položky:
|
89 217,37 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7103189633
|
Fa_62_2011_T-Mobile
|
89,10 |
s DPH |
|
26.05.2011 |
|
|
|
T-Mobile |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34/2011
|
Fa_34_2011_T_mobile služby
|
88,99 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
T-Mobile |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
z41/2015
|
mzdy 6/2015
Položky:
|
84 421,47 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2011
|
Fa_6_2011_SEVT vysvedčenia
|
82,92 |
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
z6/2012
|
-mzdy 12/2011
Položky: V - mzdy 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 81890.42 Eur,
|
81 890,42 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z76/2015
|
mzdy 12/2015
Položky:
|
80 708,10 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
612016
|
mzdy 12/2016
Položky:
|
80 708,10 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
z51/2012
|
mzdy 10/2012
Položky: V - mzdy 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 78130.33 Eur,
|
78 130,33 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2011
|
Fa_19_2011_Pyroslužba
|
74,69 |
s DPH |
Zmluva o službách PO
|
01.03.2011 |
|
|
|
PYROSLUŽBA - Dr. Ján Lažo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011054
|
Fa_36_2011_PYROSLUŽBA
|
74,69 |
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
Pyroslužba-Dr. Ján Lažo |
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021
|
7300.- |
s DPH |
|
19.06.2019 |
25.06.2020 |
1.7.2020 - 21.08.2020 |
19.06.2020 |
|
ZŠ Komenského Svidník |
|
|
19.06.2020 |