Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2020 Oprava havarijného stavu po vytopení ZŠ 31666.- bez DPH 02.10.2020 16.10.2020 20.12.2020 16.10.2020 H.K.K.mont s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník 02.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/06/2017 Rekonštrukcia a renovácia kanalizácie v ŠJ 12 000.00 s DPH 01.06.2017 07.07.2017 31.07.2017 Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník 21.06.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/06/2015 Demolácia starého plotu a postavenie nového plotu 10000.- bez DPH 01.06.2015 10.07.2015 31.08.2015 13.07.2015 H.K.K. mont, s.r.o., Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník 01.06.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2020 Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021 7300.- s DPH 19.06.2019 25.06.2020 1.7.2020 - 21.08.2020 19.06.2020 ZŠ Komenského Svidník 19.06.2020
Faktúra j33/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 24.25 Eur, 24,25 s DPH 12.02.2015 Cimbaľák, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra z18/2015 réž.nákl.1/2015 Položky: ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 152.68 Eur, ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 259.98 Eur, 412,66 s DPH 26.02.2015 Základná škola 25.02.2016
Faktúra z17/2015 PaedDr. Helena Lacová Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 20,00 s DPH 25.02.2015 NÚ CŽV 25.02.2016
Faktúra z16/2015 seminár ZŠ, Komenského 307/22, SK-Gojdičová Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 18,00 s DPH 25.02.2015 RVC 25.02.2016
Faktúra z15/2015 školenie Harvišová ŠJ Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 12,00 s DPH 20.02.2015 OZ Ľudia v kontakte 25.02.2016
Faktúra j36/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 329.42 Eur, 329,42 s DPH 16.02.2015 Onduš Ján 25.02.2016
Faktúra j34/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 184.57 Eur, 184,57 s DPH 03.02.2015 Cimbaľák, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 2/2011 Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení 54,98 s DPH 01.03.2011 ŠEVT
Faktúra z19/2015 Mgr . Prokopová Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 18,00 s DPH 27.02.2015 RVC 25.02.2016
Faktúra j31/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 530.38 Eur, 530,38 s DPH 16.02.2015 Cimbaľák, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra j30/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 116.08 Eur, 116,08 s DPH 12.02.2015 Cimbaľák, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra j29/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 601.85 Eur, 601,85 s DPH 05.02.2015 Jaršinský Miroslav, Ing. 25.02.2016
Faktúra j28/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 51.20 Eur, 51,20 s DPH 11.02.2015 HOOK, s.r.o.Košice 25.02.2016
Faktúra j27/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.32 Eur, 8,32 s DPH 11.02.2015 HOOK, s.r.o.Košice 25.02.2016
Faktúra j26/2015 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 60.79 Eur, 60,79 s DPH 12.02.2015 RAJO, a.s 25.02.2016
Faktúra z14/2015 prídel do SF doplatok 12/2014 Položky: V - prevod na SF pov.prídel ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 45.63 Eur, 45,63 s DPH 16.02.2015 Základná škola 25.02.2016
zobrazené záznamy: 1-20/2751