|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2020
|
Oprava havarijného stavu po vytopení ZŠ
|
31666.- |
bez DPH |
|
02.10.2020 |
16.10.2020 |
20.12.2020 |
16.10.2020 |
H.K.K.mont s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
|
|
02.10.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/06/2017
|
Rekonštrukcia a renovácia kanalizácie v ŠJ
|
12 000.00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
07.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
|
|
21.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/06/2015
|
Demolácia starého plotu a postavenie nového plotu
|
10000.- |
bez DPH |
|
01.06.2015 |
10.07.2015 |
31.08.2015 |
13.07.2015 |
H.K.K. mont, s.r.o., |
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
|
|
01.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021
|
7300.- |
s DPH |
|
19.06.2019 |
25.06.2020 |
1.7.2020 - 21.08.2020 |
19.06.2020 |
|
ZŠ Komenského Svidník |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení
|
54,98 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2011
|
Fa_3_2011_SPP plyn
|
614,00 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
SPP,.a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Fa_4_2011_DATALAN služby
|
11,85 |
s DPH |
1832007
|
01.03.2011 |
|
|
|
DATALAN,.a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/2011
|
Fa_5_2011_Ajfa+Avis publikácia
|
48,00 |
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
Ajfa+Avis,s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6/2011
|
Fa_6_2011_SEVT vysvedčenia
|
82,92 |
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2011
|
Fa_7_2011_PP publikácia
|
37,05 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/2011
|
Fa_8_2011_T_com služby
|
95,71 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
T-mobile |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Fa_9_2011_Remaš
|
143,57 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
REMAŠ - Nábytok |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 53.95 Eur,
|
88,45 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2011
|
Fa_11_2011_SPP plyn
|
494,00 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/2011
|
Fa_12_2011_Komensky služby
|
16,56 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa_13_2011_VVS vodné a stočné
|
367,99 |
s DPH |
70-000002606PO2007
|
01.03.2011 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14/2011
|
Fa_14_2011_JurisDat časopis
|
20,00 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15/2011
|
Fa_15_2011_VSE elektrina
|
4 631,00 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2011
|
Fa_16_2011_ŠJ strava
|
27,72 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17/2011
|
Fa_17_2011_Stravenky
|
311,09 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
Le Checque Dejeuner |
|
|
|
|