Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 121/2015 Asc Agenda 2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur, 349,00 s DPH 9/1500038 26.06.2015 ASC Applied Software Consultants, 25.02.2016
Faktúra 110/2015 plechová garáž Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 152.81 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 260.19 Eur, 413,00 s DPH 9/1500037 19.06.2015 ALSIM,s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 108/2015 preprava žiakov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, 102,00 s DPH 9/1500036 16.06.2015 MOLČAN ŠTEFAN 25.02.2016
Faktúra 107/2015 darčekové predmety Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 80,00 s DPH 9/1500035 17.06.2015 Fischer Michal, Mgr. 25.02.2016
Faktúra 106/2015 rúra Položky: rúra 2 1/2 - DN 65,76 1x3,20, 6.000000 ks, Suma položky 57.90 Eur, 57,90 s DPH 9/1500034 16.06.2015 Peter Pilip BYTSERVIS 25.02.2016
Faktúra 104/2015 strava SF Položky: SF-regenerácia prac.síl, 1.000000 ks, Suma položky 99.93 Eur, 99,93 s DPH 9/1500033 15.06.2015 Iveta Bolišingová 02.11.2015
Faktúra 100/2015 knihy z AJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 891.00 Eur, 891,00 s DPH 9/1500032 10.06.2015 Glossa 25.02.2016
Faktúra 101/2015 knihy AJ Položky: knihy AJ, 1.000000 ks, Suma položky 561.00 Eur, 561,00 s DPH 9/1500031 10.06.2015 Glossa 25.02.2016
Faktúra 102/2015 lampa, projektor Položky: lampa EPSON EMP 83H, 0.173913 ks, Suma položky 24.00 Eur, lampa, projektor, 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur, 672,00 s DPH 9/1500030 01.06.2015 Rusin Dušan - AVALON 25.02.2016
Faktúra 105/2015 betón Položky: - betón + automiešač, 1.000000 ks, Suma položky 76.68 Eur, 76,68 s DPH 9/1500029 08.06.2015 Stavbet - OP 25.02.2016
Faktúra 88/2015 preprava žiakov Položky: preprava žiakov 25.5.2015 SK-BJ, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, 57,60 s DPH 9/1500028 27.05.2015 KOLTUR OKRÚHLE 02.11.2015
Faktúra 86/2015 prepraaava žiakov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 22.89 Eur, 22,89 s DPH 9/1500027 20.05.2015 KOLTUR OKRÚHLE 25.02.2016
Faktúra 89/2015 učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 259.60 Eur, 259,60 s DPH 9/1500026 12.05.2015 PUBLICOM s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 85/2015 preprava žiakov Položky: preprava žiakov 11.5.2015 PO-SK a späť, 1.000000 ks, Suma položky 89.28 Eur, 89,28 s DPH 9/1500025 11.05.2015 KOLTUR OKRÚHLE 25.02.2016
Faktúra 84/2015 oprava kuch.zariadenia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, 74,40 s DPH 9/1500024 07.05.2015 EUROGASTROP s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 92/2015 stavebný materiál Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 59.22 Eur, 59,22 s DPH 9/1500023 28.05.2015 Peter Pilip BYTSERVIS 02.11.2015
Faktúra 77/2015 učebné pomôcky Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur, 96,90 s DPH 9/1500022 06.05.2015 Fischer Daniel 25.02.2016
Faktúra 78/2015 kontrola a čist.komínov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 144,00 s DPH 9/1500021 28.04.2015 Jozef Gazdík 25.02.2016
Faktúra 79/2015 preprava žiakov Položky: Prepravné ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 25,20 s DPH 9/1500020 26.04.2015 KOLTUR OKRÚHLE 25.02.2016
Faktúra 62/2015 admin. a hosp. školy Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 70.55 Eur, 70,55 s DPH 9/1500019 18.03.2015 RAABE, s.r.o. 25.02.2016
zobrazené záznamy: 101-120/2755