|
|
Faktúra |
43/2017
|
kancelárske potreby
Položky: zápisník - A5, 65.494737 ks, Suma položky 248.88 Eur,
|
248,88 |
s DPH |
11/1700017
|
17.02.2017 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/1700017
|
Stručný popis:
Položky: zápisník - A5, 40.0000 ks, Suma položky 152.000 Eur, obal PVC - A4, 40.0000 ks, Suma položky 68.000 Eur, pero , 40.0000 ks, Suma položky 15.200 Eur, farebné samolepky, 40.0000 ks, Suma položky 10.400 Eur, balón, 40.0000 ks, Suma položky 3.200 Eur
|
|
s DPH |
|
17.02.2017 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/1700016
|
Stručný popis:
Položky: stravné lístky, 300.0000 ks, Suma položky 1020.000 Eur, zmluvná odmena, 1.0000 ks, Suma položky 24.480 Eur
|
|
s DPH |
|
16.02.2017 |
|
|
|
DOXX |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
stravné lístky
Položky: stravné lístky, 300.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur,
|
1 044,48 |
s DPH |
11/1700016
|
16.02.2017 |
|
|
|
DOXX |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
tel.popl. ŠKD
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur,
|
8,81 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
hyg.potreby
Položky: utierky LOTUS, 7.883978 ks, Suma položky 342.48 Eur,
|
342,48 |
s DPH |
11/1700014
|
15.02.2017 |
|
|
|
Lyreco |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
tel.popl.
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.34 Eur,
|
87,34 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
teplo 1/2017
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 3009.37 Eur,
|
3 009,37 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/1700014
|
Stručný popis:
Položky: utierky LOTUS, 2.0000 ks, Suma položky 86.880 Eur, penové mydlo náplň, 5.0000 ks, Suma položky 45.600 Eur, utierky v rolke, 5.0000 ks, Suma položky 210.000 Eur
|
|
s DPH |
|
14.02.2017 |
|
|
|
Lyreco |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
účaatnícky poplatok
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,
|
8,00 |
s DPH |
11/1700013
|
10.02.2017 |
|
|
|
P-MAT, n.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
el.energia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur,
|
1 100,00 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/1700013
|
Stručný popis:
Položky: účastnícký poplatok, 1.0000 ks, Suma položky 8.000 Eur
|
|
s DPH |
|
10.02.2017 |
|
|
|
P-MAT, n.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
plávacie dosky
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,
|
160,00 |
s DPH |
11/1700012
|
09.02.2017 |
|
|
|
Market 24, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/1700012
|
Stručný popis:
Položky: plávacia doska, 20.0000 ks, Suma položky 160.000 Eur
|
|
s DPH |
|
09.02.2017 |
|
|
|
Market 24, s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
účatnícky poplatok
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
|
19,00 |
s DPH |
11/1700011
|
08.02.2017 |
|
|
|
P-MAT, n.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Manežment školy
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,
|
41,45 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
preprava
Položky: preprava tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,
|
20,16 |
s DPH |
11/1700010
|
03.02.2017 |
|
|
|
Dejmark spol.s r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/1700011
|
Stručný popis:
Položky: účastnícky poplatok, 1.0000 ks, Suma položky 19.000 Eur
|
|
s DPH |
|
02.02.2017 |
|
|
|
P-MAT, n.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
tel.popl.
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 42.02 Eur,
|
42,02 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/1700010
|
Stručný popis:
Položky: preprava tovaru, 1.0000 ks, Suma položky 20.160 Eur
|
|
s DPH |
|
01.02.2017 |
|
|
|
Dejmark spol.s r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |