Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 192/2014 renov.tonera ENVIROPROJEKT Položky: V - Všeobecné služby z príjmov, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, 162,00 s DPH 8/1400087 17.10.2014 Hriž Róbert 02.11.2015
Faktúra 191/2014 tlačivá ŠJ Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur, 92,70 s DPH 8/1400086 17.10.2014 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 190/2014 renov.tonera, toner Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.28 Eur, Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, 36,48 s DPH 8/1400085 17.10.2014 ADM com 02.11.2015
Faktúra 188/2014 farby, laky ŠJ Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 81.20 Eur, 81,20 s DPH 8/1400084 17.10.2014 Ivan Čvaň 02.11.2015
Faktúra 189/2014 Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, 500,00 s DPH 8/1400083 17.10.2014 Ivan Čvaň 02.11.2015
Faktúra 179/2014 škol.potreby HN Položky: HN školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1427.60 Eur, 1 427,60 s DPH 8/1400082 07.10.2014 Meggy s.r.o. Jelenec 02.11.2015
Faktúra 182/2014 ENVIROPROJEKT 2014 - Knihy Položky: V - Knihy, učebné pomôcky EKOPROJEKT, 1.000000 ks, Suma položky 302.59 Eur, 302,59 s DPH 8/1400081 07.10.2014 Libri, s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 201/2014 kamera Ekoprojekt Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 200,00 s DPH 8/1400079 20.10.2014 Hriž Róbert 02.11.2015
Faktúra 180/2014 čistiace a hyg.potreby ŠJ Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur, 808,00 s DPH 8/1400078 07.10.2014 Ivan Čvaň 02.11.2015
Faktúra 181/2014 oprava kuch.zariadenia Položky: Údržba prevádz.strojov, prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 70.90 Eur, 70,90 s DPH 8/1400077 07.10.2014 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 02.11.2015
Faktúra 183/2014 ciachovanie váh Položky: Údržba prevádz.strojov, prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 276.60 Eur, 276,60 s DPH 8/1400076 07.10.2014 Ing.Pillár Slavomír 02.11.2015
Faktúra 178/2014 kanc.potreby - ENVIROPROJEKT Položky: V - Všeob.materiál ENVIROPROJEKT, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, 450,00 s DPH 8/1400075 03.10.2014 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 177/2014 prac.odev, obuv Položky: Pracovné odevy, obuv, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, 350,00 s DPH 8/1400074 29.09.2014 Stanislav Hvozda 02.11.2015
Faktúra 176/2014 dodávka a montáž svietidiel a vypínača Položky: Údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 321.23 Eur, 321,23 s DPH 8/1400073 29.09.2014 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 02.11.2015
Faktúra 175/2014 stravné lístky 60x3,- Položky: 191,94 s DPH 8/1400072 26.09.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 174/2014 regulátor hlasitosti Položky: Prevádzkové stroje,prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur, 46,50 s DPH 8/1400071 24.09.2014 MusicDATA, s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 169/2014 Xerox, rychloviazače Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 149.80 Eur, 149,80 s DPH 8/1400070 23.09.2014 Mfour,s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 171/2014 vysávač Položky: vysávač KARCHER, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, sáčky do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, 128,99 s DPH 8/1400069 23.09.2014 COMPACT STUDIO Košice 02.11.2015
Faktúra 168/2014 krieda Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, 360,00 s DPH 8/1400068 18.09.2014 Mfour,s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 160/2014 úprava ihriska Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1009.86 Eur, 1 009,86 s DPH 8/1400067 16.09.2014 Marián Beliš MABEL 02.11.2015
zobrazené záznamy: 161-180/2755