|
|
Faktúra |
303/2016
|
tabuľa+prísl.
Položky: V - Knihy, učebné pomôcky EKOPROJEKT, 1.000000 ks, Suma položky 267.78 Eur,
|
267,78 |
s DPH |
10/1600149
|
21.12.2016 |
|
|
|
TERAsport-Muller, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600149
|
Stručný popis:
Položky: tabuľa, 1.0000 ks, Suma položky 211.000 Eur, kriedy, 2.0000 ks, Suma položky 2.000 Eur, prísl.k tabuli, 2.0000 ks, Suma položky 40.000 Eur, poštovné, balné, 1.0000 ks, Suma položky 14.780 Eur
|
|
s DPH |
|
21.12.2016 |
|
|
|
TERAsport-Muller, s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600152
|
Stručný popis:
Položky: gastronomický tovar, 1.0000 ks, Suma položky 900.060 Eur
|
|
s DPH |
|
20.12.2016 |
|
|
|
Gastro CHlad |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600147
|
Stručný popis:
Položky: preprava žiakov SK-PO a späť 22.12.2016, 1.0000 ks, Suma položky 168.000 Eur
|
|
s DPH |
|
19.12.2016 |
|
|
|
JOMI-Jozef Šak |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2016
|
odb.prehliadka ŠJ vyťahy
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 179.38 Eur,
|
179,38 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2016
|
kontrola bezp.dets.ihriska
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur,
|
276,00 |
s DPH |
10/1600148
|
16.12.2016 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
305/2016
|
dodávka a montáž vodovod.a elektr.pripojky
Položky: dodávka a montáž el.a vodovod.pripojky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1125.10 Eur,
|
1 125,10 |
s DPH |
10/1600151
|
15.12.2016 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2016
|
preprava žiakov
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 80.64 Eur,
|
80,64 |
s DPH |
10/1600142
|
15.12.2016 |
|
|
|
KOLTUR OKRÚHLE |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
306/2016
|
obhliadka priestorov ŠJ
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 202.20 Eur,
|
202,20 |
s DPH |
10/1600150
|
15.12.2016 |
|
|
|
Kováč Martin, Ing. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2016
|
tel.popl.ps
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 28.61 Eur,
|
28,61 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2016
|
karneval
Položky: realizácia karnevalu 26.1.2017, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
|
200,00 |
s DPH |
10/1600141
|
15.12.2016 |
|
|
|
Potomová Simona |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600145
|
Stručný popis:
Položky: ubytovanie a strava, 44.0000 ks, Suma položky 4224.000 Eur
|
|
s DPH |
|
15.12.2016 |
|
|
|
SESTA s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600144
|
Stručný popis:
Položky: skypasy na LK 9.1.-13.1.2017, 44.0000 ks, Suma položky 1980.000 Eur
|
|
s DPH |
|
15.12.2016 |
|
|
|
SESTA s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600143
|
Stručný popis:
Položky: preprava žiakov na LK 9.1.-13.1.2017, 1.0000 ks, Suma položky 396.000 Eur
|
|
s DPH |
|
15.12.2016 |
|
|
|
JOMI-Jozef Šak |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
293/2016
|
tonery
Položky: viď.mail.obj., 1.000000 ks, Suma položky 367.73 Eur,
|
367,73 |
s DPH |
10/1600138
|
14.12.2016 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2016
|
reflexné vesty
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,
|
187,20 |
s DPH |
10/1600140
|
14.12.2016 |
|
|
|
Pohlod Jozef |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600141
|
Stručný popis:
Položky: realizácia karnevalu 26.1.2017, 1.0000 ks, Suma položky 200.000 Eur
|
|
s DPH |
|
14.12.2016 |
|
|
|
Potomová Simona |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600138
|
Stručný popis:
Položky: viď.mail.obj., 1.0000 ks, Suma položky 367.730 Eur
|
|
s DPH |
|
13.12.2016 |
|
|
|
ADM com |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2016
|
4.Q pauš.poplatok
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
|
108,00 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
|
|
|
Balsam |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
288/2016
|
has.prístroj
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur,
|
31,50 |
s DPH |
10/1600137
|
13.12.2016 |
|
|
|
PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján |
|
|
|
16.03.2017 |