|
|
Faktúra |
291/2016
|
pečiatky
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 101.82 Eur,
|
101,82 |
s DPH |
10/1600139
|
12.12.2016 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600139
|
Stručný popis:
Položky: pečiatka štvorradová, 5.0000 ks, Suma položky 35.100 Eur, pečiatka trojradová, 5.0000 ks, Suma položky 34.200 Eur, pečiatka dvojradová, 5.0031 ks, Suma položky 32.520 Eur
|
|
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
el.energia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1270.00 Eur,
|
1 270,00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2016
|
Admin.a hosp.školy
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,
|
41,45 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2016
|
el.energia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 195.70 Eur,
|
195,70 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2016
|
prenájom telocvične 12/2016
Položky: Nájomné za nájom budov, 1.000000 ks, Suma položky 151.91 Eur, prenájom telocvične 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 64.09 Eur,
|
216,00 |
s DPH |
10/1600132
|
09.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600151
|
Stručný popis:
Položky: dodávka a montáž el.a vodovod.pripojky ŠJ, 1.0000 ks, Suma položky 1125.100 Eur
|
|
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
298/2016
|
Položky: el.parný konvektomat typ ACE-201, 1.000000 ks, Suma položky 10726.80 Eur,
|
10 726,80 |
s DPH |
10/1600146
|
09.12.2016 |
|
|
|
Kováč Martin, Ing. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600140
|
Stručný popis:
Položky: reflexné vesty, 52.0000 ks, Suma položky 187.200 Eur
|
|
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
Pohlod Jozef |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600148
|
Stručný popis:
Položky: kontrola bezpčnosti detského ihriska, 1.0000 ks, Suma položky 276.000 Eur
|
|
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600142
|
Stručný popis:
Položky: preprava žiakov SK-PO a späť 14.12.2016, 1.0000 ks, Suma položky 80.640 Eur
|
|
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
|
|
KOLTUR OKRÚHLE |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600137
|
Stručný popis:
Položky: hasiaci prístroj, 1.0000 ks, Suma položky 31.500 Eur
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
|
|
PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
300/2016
|
predl.licenčnej zmluvy
Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, predl.licenčnej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,
|
158,40 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
|
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2016
|
tel.popl.
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.43 Eur,
|
87,43 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/1600150
|
Stručný popis:
Položky: obhliadka priestorov ŠJ, 1.0000 ks, Suma položky 202.200 Eur
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
|
|
Kováč Martin, Ing. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2016
|
zemný plyn
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 436.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
458,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
|
|
|
Innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2016
|
knihy
Položky: Skloň.podstat.mien, 2.000000 ks, Suma položky 44.86 Eur, poštovné , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
|
49,86 |
s DPH |
10/1600136
|
07.12.2016 |
|
|
|
Mikula |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2016
|
teplo 11/2016
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 3039.43 Eur,
|
3 039,43 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2016
|
prenájom plav.bazéna
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,
|
16,00 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2016
|
kanc.potreby ÚPSVaR
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur,
|
46,45 |
s DPH |
10/1600134
|
06.12.2016 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |