|
|
Faktúra |
152/2012
|
- kanc.potreby
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 313.88 Eur,
|
313,88 |
s DPH |
|
17.08.2012 |
|
|
|
OTTO OFFICE s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
z40/2012
|
- poplatok na akciu Integrácia 2012
Položky: V -Konkurzy a súťaže, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,
|
700,00 |
s DPH |
|
17.08.2012 |
|
|
|
OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
- tel.popl.ŠKD
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.08.2012 |
|
|
|
Telekom ms |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
- poist.majetku 9.-11.2012
Položky: Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 67.73 Eur,
|
67,73 |
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
- PC k inter.tabuli,skrinky k PC,doprava,inštalácia
Položky: V - Výpočtová technika ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Interierové vybavenie ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Všeobecné služby ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
|
890,00 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
|
|
|
Rusin Dušan - AVALON |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
z39/2012
|
-povinný prídel do SF 7/2012
Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 43.27 Eur, -povinný prídel do SF 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1.03 Eur, -povinný prídel do SF 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.29 Eur, -povinný prídel do SF 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.47 Eur,
|
61,06 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
- tel.popl. mob.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 103.45 Eur,
|
103,45 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
školské tlačivá
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 145.36 Eur,
|
145,36 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
- stravné lístky 300 ks
Položky: Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
|
915,00 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
z38/2012
|
-mzdy 7/2012
Položky: V - mzdy 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50438.78 Eur,
|
50 438,78 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
- tel.popl. pevná linka
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.37 Eur,
|
31,37 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
- úprava terénu
Položky: Údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 149.38 Eur,
|
149,38 |
s DPH |
|
02.08.2012 |
|
|
|
GAS MG, spol. s r.o. Svidník |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
- zem.plyn 8/2012
Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
478,00 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
- podpora KORWIN 7/2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
|
11,95 |
s DPH |
|
31.07.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
- vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 191.64 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.88 Eur,
|
222,52 |
s DPH |
|
30.07.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
- čistiace a hyg.potreby
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 299.96 Eur,
|
299,96 |
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
TEMPORAL, s.r.o. Svidník |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
- el.energia 6.-8.2012
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1757.00 Eur, Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 3088.00 Eur, - el.energia 6.-8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,
|
4 951,00 |
s DPH |
|
24.07.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
- dataprojektor,stenový držiak,montáž
Položky: Vypočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 869.00 Eur, Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
1 121,00 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
|
|
|
Rusin Dušan - AVALON |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
-tel.popl. ŠK
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.07.2012 |
|
|
|
Telekom ms |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
z36/2012
|
- dopravné zo SF 6/2012
Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 49.09 Eur,
|
49,09 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |