|
|
Faktúra |
z37/2012
|
-prídel do SF 6/2012
Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 389.63 Eur, -prídel do SF 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 0.61 Eur, -prídel do SF 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur, -prídel do SF 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.65 Eur, -prídel do SF 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur,
|
460,06 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z35/2012
|
- mzdy 6/2012
Položky: V - mzdy 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 54306.58 Eur,
|
54 306,58 |
s DPH |
|
10.07.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
mob.telef. 6/2012
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 242.18 Eur,
|
242,18 |
s DPH |
|
08.07.2012 |
|
|
|
T Mobile, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z34/2012
|
- HN 6/2012
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 1005.71 Eur,
|
1 005,71 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
- tel.popl. 6/2012
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,
|
32,40 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
- vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 295.62 Eur, - vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 147.81 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 59.34 Eur, V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 118.69 Eur,
|
621,46 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
- zem.plyn
Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
478,00 |
s DPH |
|
01.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
- KORWIN 6/2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
|
11,95 |
s DPH |
|
30.06.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
-revízia výťahov
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 190.18 Eur,
|
190,18 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z33/2012
|
- školenie Daňková
Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
|
20,00 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
Academia Istropolitana, RVC |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
- interaktívna tabuľa
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 719.00 Eur,
|
719,00 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
|
|
|
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z32/2012
|
- prevod príjmov 1-6./2012
Položky: PÚ - prevod zriaď., 1.000000 ks, Suma položky 8600.00 Eur,
|
8 600,00 |
s DPH |
|
22.06.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
- obrazový clip, kanc.potreby
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 180.78 Eur,
|
180,78 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
|
|
|
Miloš Hnát - Tlačiareň AKCENT |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
- stravné SF 6/2012
Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 234.92 Eur,
|
234,92 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
- Vých.poradca 6/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 37.75 Eur,
|
37,75 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
-oprava kotla ŠJ
Položky: Údržba prevádz.strojov, prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur,
|
29,88 |
s DPH |
|
17.06.2012 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
mobil.telef.popl. ŚKD
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.86 Eur,
|
23,86 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
|
|
T Mobile, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
- Pero IT Activboard
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur,
|
40,80 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
|
|
Rusin Dušan - AVALON |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
-tel.popl. pevná sieť
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
|
33,60 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z31/2012
|
- dopravné zo SF
Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 51.62 Eur,
|
51,62 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |