|
|
Faktúra |
98/2012
|
- oprava kotla ŠJ
Položky: Údržba prevádz.strojov, prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 53.80 Eur,
|
53,80 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
- úprav ihriska 4/2012
Položky: Údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 177.30 Eur,
|
177,30 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
|
|
Pavol Oleár |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
- zem.plyn 5/2012
Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
478,00 |
s DPH |
|
01.05.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
-podpora KORWIN 4/2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
|
11,95 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
- papierové rolky hyg.papier
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 315.72 Eur,
|
315,72 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
|
|
|
Lynne + s.r.o. Zvolen |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
- vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 470.36 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 185.24 Eur,
|
655,60 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
- kontrola a čistenie komína
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,
|
144,00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
|
|
Jozef Gazdík |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
stravné SF 4/2012
Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 187.88 Eur,
|
187,88 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z19/2012
|
- stravné lístky 49x0,28
Položky: SF - stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,
|
13,72 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z17/2012
|
- preúčt.popl.SF
Položky: Bankové poplatky ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 47.04 Eur,
|
47,04 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
- školské tlačivá
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 211.70 Eur,
|
211,70 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z18/2012
|
Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 686.79 Eur,
|
686,79 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
- Spriev.tr.učiteľa 4/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 44.15 Eur,
|
44,15 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
- el.energia 3.-5.2012
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1757.00 Eur, - el.energia 3.-5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 3088.00 Eur, - el.energia 3.-5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,
|
4 951,00 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
- výchovný program 4/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 38.39 Eur,
|
38,39 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
- prenájom telocvične 3/2012
Položky: Nájomné za prenájom budov ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
|
350,00 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
- školvzd.program 4/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,
|
39,56 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
- ren.tonera
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,
|
55,20 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
- preprava žiakov ŠSZČ
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 103.36 Eur,
|
103,36 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
H.K.K. mont s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
- tel.popl. mob.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.04.2012 |
|
|
|
T Mobile, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |