Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 74/2012 - deň učiteľov Položky: SF-regenerácia prac.síl, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, 155,00 s DPH 12.04.2012 Mesto Svidník 21.08.2012
Faktúra 71/2012 - oprava chladničky ŠJ Položky: Údržba prevádz.strojov, prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, 45,60 s DPH 12.04.2012 ELEKTROMIX 21.08.2012
Faktúra z16/2012 - dopravné zo SF 3/2012 Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur, 11,25 s DPH 12.04.2012 Základná škola 21.08.2012
Faktúra z15/2012 - povinný prídel do SF 3/2012 Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 370.23 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.02 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 31.95 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur, 441,05 s DPH 12.04.2012 Základná škola 21.08.2012
Faktúra 65/2012 - Poradca riaditeľa školy 3/2012 Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.63 Eur, 40,63 s DPH 12.04.2012 RAABE, s.r.o. 21.08.2012
Faktúra z14/2012 - mzdy 3/2012 Položky: V - mzdy 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 54865.14 Eur, 54 865,14 s DPH 11.04.2012 Základná škola 21.08.2012
Faktúra 68/2012 - tepl.popl. Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 107.65 Eur, 107,65 s DPH 08.04.2012 T Mobile, a.s. 21.08.2012
Faktúra z20/2012 - stravné HN 3/2012 Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 682.16 Eur, 682,16 s DPH 04.04.2012 Základná škola 21.08.2012
Faktúra 67/2012 - teplo 3/2012 Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 2856.41 Eur, 2 856,41 s DPH 04.04.2012 Službyt, s.r.o. 21.08.2012
Faktúra 66/2012 - tel.popl. 3/2012 Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 34.91 Eur, 34,91 s DPH 03.04.2012 Slovak Telecom, a.s. 21.08.2012
Faktúra 70/2012 - zemný plyn 4/2012 Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 478,00 s DPH 01.04.2012 SPP, a.s. 21.08.2012
Faktúra 78/2012 - KORWIN 3/2012 Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, 11,95 s DPH 31.03.2012 DATALAN, a.s. Bratislava 21.08.2012
Faktúra 63/2012 - strava okr.kolo basketbal Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 57.75 Eur, 57,75 s DPH 29.03.2012 Základná škola 21.08.2012
Faktúra 64/2012 - stravné 3/2012 Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 176.12 Eur, 176,12 s DPH 28.03.2012 Základná škola 21.08.2012
Faktúra 82/2012 - dokumentácia ZŠ - ZD Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 78.15 Eur, 78,15 s DPH 27.03.2012 RAABE, s.r.o. 21.08.2012
Faktúra 59/2012 - predplatné Podduklianske novinky 2012 Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur, 15,20 s DPH 26.03.2012 Pavol Sivák - PONO PRESS 21.08.2012
Faktúra z13/2012 -školenie Lacová Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 20,00 s DPH 26.03.2012 EDOS, Inštitút vzdelavánia 21.08.2012
Faktúra 61/2012 - preprava žiakov SK-VV a späť Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 48.71 Eur, 48,71 s DPH 26.03.2012 H.K.K. mont s.r.o. 21.08.2012
Faktúra 47/2012 - darček na Deň učiteľov Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, 82,80 s DPH 26.03.2012 Miloš Hnát - Tlačiareň AKCENT 21.08.2012
Faktúra 56/2012 - ser.práce na plyn.spotr. ŠJ Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.09 Eur, 32,09 s DPH 22.03.2012 GAS MG, spol. s r.o. Svidník 21.08.2012
zobrazené záznamy: 2601-2620/2755