|
|
Faktúra |
63/2012
|
- strava okr.kolo basketbal
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 57.75 Eur,
|
57,75 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
- stravné 3/2012
Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 176.12 Eur,
|
176,12 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
- dokumentácia ZŠ - ZD
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 78.15 Eur,
|
78,15 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
- predplatné Podduklianske novinky 2012
Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur,
|
15,20 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
Pavol Sivák - PONO PRESS |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z13/2012
|
-školenie Lacová
Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
|
20,00 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
EDOS, Inštitút vzdelavánia |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
- preprava žiakov SK-VV a späť
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 48.71 Eur,
|
48,71 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
H.K.K. mont s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
- darček na Deň učiteľov
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,
|
82,80 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
|
|
|
Miloš Hnát - Tlačiareň AKCENT |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
- ser.práce na plyn.spotr. ŠJ
Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 32.09 Eur,
|
32,09 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
GAS MG, spol. s r.o. Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
- výroba roštov ŠJ
Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur,
|
588,00 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
KOVMAK Poštová 233 |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
-sodík kovový
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 22.94 Eur,
|
22,94 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
-vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 239.08 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 84.38 Eur,
|
323,46 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
- TV a šport
Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
|
12,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
- plátno NOBO
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,
|
66,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
IKARO s.r.o. Prešov |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
-prenájom telocvične 2/2012
Položky: Nájomné za prenájom budov ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,
|
480,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
- preprava žiakov volejbal
Položky: V - Mylná platba - súťaže refundácia, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur,
|
41,60 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
- obedy volejbal žiačok
Položky: V - Mylná platba - súťaže refundácia, 1.000000 ks, Suma položky 68.25 Eur,
|
68,25 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
- prehliadka plyn.zariad.
Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 167.98 Eur,
|
167,98 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
GAS MG, spol. s r.o. Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
- mob.tel.popl.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
- komunálny odpad 2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3344.00 Eur,
|
3 344,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z12/2012
|
- stravné HN 2/2012
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 760.53 Eur,
|
760,53 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |