|
|
Faktúra |
55/2012
|
- výroba roštov ŠJ
Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 588.00 Eur,
|
588,00 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
KOVMAK Poštová 233 |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
-sodík kovový
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 22.94 Eur,
|
22,94 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
-vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 239.08 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 84.38 Eur,
|
323,46 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
- TV a šport
Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
|
12,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
- plátno NOBO
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,
|
66,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
IKARO s.r.o. Prešov |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
-prenájom telocvične 2/2012
Položky: Nájomné za prenájom budov ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,
|
480,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
Miroslav Blanár |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
- preprava žiakov volejbal
Položky: V - Mylná platba - súťaže refundácia, 1.000000 ks, Suma položky 41.60 Eur,
|
41,60 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
- obedy volejbal žiačok
Položky: V - Mylná platba - súťaže refundácia, 1.000000 ks, Suma položky 68.25 Eur,
|
68,25 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
- prehliadka plyn.zariad.
Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 167.98 Eur,
|
167,98 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
GAS MG, spol. s r.o. Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
- mob.tel.popl.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
- komunálny odpad 2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3344.00 Eur,
|
3 344,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z12/2012
|
- stravné HN 2/2012
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 760.53 Eur,
|
760,53 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z11/2012
|
- dopravné 2/2012
Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 38.91 Eur,
|
38,91 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z10/2012
|
- dopravné 1/2012
Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 24.25 Eur,
|
24,25 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z9/2012
|
- povinný prídel do SF 2/2012
Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 367.82 Eur, - povinný prídel do SF 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.23 Eur, - povinný prídel do SF 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, - povinný prídel do SF 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.09 Eur, - povinný prídel do SF 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 19.33 Eur,
|
437,07 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
-Vzdel.deti s poruchami č.10
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,
|
39,56 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
- preprava žiakov
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 139.68 Eur,
|
139,68 |
s DPH |
|
11.03.2012 |
|
|
|
KOLTUR OKRÚHLE |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z8/2012
|
- mzdy 2/2012
Položky: - mzdy 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 54174.22 Eur,
|
54 174,22 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
- školpotreby HN
Položky: HN školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 796.80 Eur,
|
796,80 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ing.Dana Hlivjaková Drogéria |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
-tel.popl.3/2012
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 89.53 Eur,
|
89,53 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |