Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 223/2014 teplo 10/2014 Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 2086.84 Eur, 2 086,84 s DPH 26.11.2014 Službyt, s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 231/2014 Položky: Interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Údržba inter.vybavenia, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, 280,00 s DPH 8/1400104 26.11.2014 Milana Rodák Stolárstvo 02.11.2015
Faktúra 230/2014 ištal.práce Wifi Položky: Údržba inter.vybavenia, 1.000000 ks, Suma položky 698.78 Eur, 698,78 s DPH 8/1400103 26.11.2014 Palutka Viktor 02.11.2015
Faktúra 229/2014 licencia Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 87.40 Eur, 87,40 s DPH 8/1400102 26.11.2014 PACHNER, s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 228/2014 licenčná zmluva - ŠJ Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur, 158,40 s DPH 8/1400101 26.11.2014 Verejná informačná služba, s.r.o. 02.11.2015
Faktúra 227/2014 učebné pomôcky Položky: V - Knihy, učebné pomôcky EKOPROJEKT, 1.000000 ks, Suma položky 41.12 Eur, 41,12 s DPH 8/1400100 26.11.2014 ARES spol. s r.o. 02.11.2015
Faktúra 226/2014 oprava kuch.zariad. ŠJ Položky: V - Údržba prev.strojov, zar.z príjmov Š, 1.000000 ks, Suma položky 770.52 Eur, 770,52 s DPH 8/1400099 26.11.2014 Gastro CHlad 02.11.2015
Faktúra 225/2014 oprava svetiel v telocvični Položky: Údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 129.53 Eur, 129,53 s DPH 8/1400098 26.11.2014 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 02.11.2015
Faktúra 224/2014 poistenie majetku Položky: Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 200.76 Eur, 200,76 s DPH 26.11.2014 Generali Slovensko 02.11.2015
Faktúra 6756691406 tel popl. ps Položky: Poštové služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.13 Eur, 33,13 s DPH 03.12.2013 Telekom ps 29.01.2014
Faktúra 7313085231 tel.popl.ms Položky: Poštové služby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 107.59 Eur, 107,59 s DPH 08.12.2013 Telekom ms 29.01.2014
Faktúra 23/2013 tel.popl. mobilné Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 135.13 Eur, 135,13 s DPH 14.02.2013 Telekom ms 05.12.2013
Faktúra j20/2013 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur, 202,80 s DPH 07.02.2013 Bidvest, s.r.o. 05.12.2013
Faktúra 14/2013 vodné,stočné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 526.37 Eur, Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur, 729,37 s DPH 05.02.2013 VVS, a.s. 05.12.2013
Faktúra j27/2013 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 509.76 Eur, 509,76 s DPH 07.02.2013 MILK-AGRO spol. s r.o. 05.12.2013
Faktúra j26/2013 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 60.13 Eur, 60,13 s DPH 14.02.2013 Maťaš Juraj 05.12.2013
Faktúra j25/2013 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, 8,00 s DPH 07.02.2013 HOOK, s.r.o. 05.12.2013
Faktúra j24/2013 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur, 68,00 s DPH 07.02.2013 HOOK, s.r.o. 05.12.2013
Faktúra j23/2013 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 706.82 Eur, 706,82 s DPH 07.02.2013 Krajňák Ján 05.12.2013
Faktúra j22/2013 nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 250.67 Eur, 250,67 s DPH 07.02.2013 Cimbaľák, s.r.o. 05.12.2013
zobrazené záznamy: 2661-2680/2755