Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 148/2015 kontrola hasiac.pristr. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 175.76 Eur, 175,76 s DPH 9/1500052 28.08.2015 PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján 02.11.2015
Faktúra 150/2015 register škôl Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, 300,00 s DPH 9/1500053 02.09.2015 Profesionálny register 02.11.2015
Faktúra 157/2015 materiál do dielne školníka ZŠ Položky: materiál do dielne, 1.000000 ks, Suma položky 86.95 Eur, 86,95 s DPH 9/1500054 08.09.2015 Alojz Andraščík, ALNA-A, D.Millyho 815/71, Svidník 25.02.2016
Faktúra 159/2015 ochranné siete Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 170.10 Eur, 270,00 s DPH 9/1500055 07.09.2015 Tkáč Marián 25.02.2016
Faktúra 163/2015 Balíčrk služieb-PRÉMIUM Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur, 399,00 s DPH 9/1500056 10.09.2015 Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90,97101 Prievidza 25.02.2016
Faktúra 164/2015 učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 129.80 Eur, 129,80 s DPH 9/1500057 14.09.2015 PUBLICOM s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 165/2015 nábytok do ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 574.50 Eur, 574,50 s DPH 9/1500058 24.09.2015 InsGraf, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 168/2015 reklamné služby Položky: Reklamné služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 240,00 s DPH 9/1500059 10.09.2015 Centrálny vestník 25.02.2016
Faktúra 167/2015 oprava kuch.zariad. Položky: oprava kuch.zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 18,00 s DPH 9/1500060 18.09.2015 EUROGASTROP s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 166/2015 prístup do databazy testo ALF SK Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 144.30 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 245.70 Eur, 390,00 s DPH 9/1500061 23.09.2015 PcProfi s.r.o. Košice 25.02.2016
Faktúra 169/2015 výukový program pre školy na PC Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, 82,00 s DPH 9/1500062 22.09.2015 DATABOX, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 170/2015 koberec ŚKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, 414,00 s DPH 9/1500063 23.09.2015 L.C. TRADE, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 171/2015 učené pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 209.70 Eur, 209,70 s DPH 9/1500064 29.09.2015 Fischer Daniel 25.02.2016
Faktúra 177/2015 tlačiarne, tonery Položky: HP Color LaserJET Pro MFP, 1.000000 ks, Suma položky 338.00 Eur, HP LaserJet Pro MFP, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 435.92 Eur, 1 048,92 s DPH 9/1500065 24.09.2015 ADM com 25.02.2016
Faktúra 188/2015 montáž kotla Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur, 62,16 s DPH 9/1500066 22.09.2015 MULTI-CLUB 25.02.2016
Faktúra 184/2015 stravné lístky 80 ks Položky: Stravovanie 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, stravné lístky 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur, 262,14 s DPH 9/1500067 06.10.2015 DOXX 25.02.2016
Faktúra 178/2015 pracovná odev,obuv ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 101.79 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 159.21 Eur, 261,00 s DPH 9/1500068 24.09.2015 Stanislav Hvozda 25.02.2016
Faktúra 179/2015 školské potreby HN Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 929.60 Eur, 929,60 s DPH 9/1500069 06.10.2015 Meggy s.r.o. Jelenec 25.02.2016
Faktúra 193/2015 kanc.potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 72.24 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, 185,24 s DPH 9/1500070 07.10.2015 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 192/2015 tlačivá ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.42 Eur, 97,42 s DPH 9/1500071 15.10.2015 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. 25.02.2016
zobrazené záznamy: 2701-2720/2787