|
|
Faktúra |
15/2013
|
el.energia 1.-2./2013
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 4990.00 Eur,
|
4 990,00 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j18/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 164.58 Eur,
|
164,58 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 526.37 Eur, Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,
|
729,37 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j27/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 509.76 Eur,
|
509,76 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j26/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 60.13 Eur,
|
60,13 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
|
|
|
Maťaš Juraj |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j25/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,
|
8,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j24/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,
|
68,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j23/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 706.82 Eur,
|
706,82 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
Krajňák Ján |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j22/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 250.67 Eur,
|
250,67 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
j20/2013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur,
|
202,80 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vysprávky, maľba kuchyne a chodbových priestorov
|
3 300,00 |
bez DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
GAS MG, spol. s r.o. Svidník |
ZŠ Komenského Svidník |
|
|
13.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka a montáž prekládky elektrického merania
|
1 900,00 |
bez DPH |
|
04.11.2013 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
ZŠ Komenského Svidník |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5852013
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 169.44 Eur,
|
169,44 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
|
|
Onduš Ján |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013010
|
čist.prostr. Bona Clearner
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,
|
147,00 |
s DPH |
6/1300104
|
10.12.2013 |
|
|
|
Viktor Tyč |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013008
|
udržba telocvične
Položky: Údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 602.48 Eur,
|
602,48 |
s DPH |
6/1300105
|
02.12.2013 |
|
|
|
Viktor Tyč |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201304416
|
doplnky k umyvačke riadu ŠJ
Položky: V - Všeobecný materiál z príjmov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 732.24 Eur,
|
732,24 |
s DPH |
6/1300106
|
09.12.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1351256
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 115.44 Eur,
|
115,44 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
111921305
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 245.78 Eur,
|
245,78 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1091608327
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,
|
19,15 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130113960
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,
|
62,40 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2014 |