Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1653263 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 8.08 Eur, 8,08 s DPH 18.10.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 1653343 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 236.23 Eur, 236,23 s DPH 18.10.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 20160162 montáž interakt.tabule Položky: montáž interaktívnej tabule, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00 s DPH 10/1600102 17.10.2016 Avalon IT s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 117/2016 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 721.84 Eur, 721,84 s DPH 17.10.2016 Krajňák Ján 02.11.2016
Objednávka 10/1600102 Stručný popis: Položky: montáž interaktívnej tabule, 1.0000 ks, Suma položky 150.000 Eur s DPH 17.10.2016 Avalon IT s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 274/2016 tel.popl.ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur, 8,81 s DPH 15.10.2016 Telekom ps 16.03.2017
Faktúra 161051733 uteráky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 130.05 Eur, 130,05 s DPH 10/1600097 14.10.2016 VIOLET MOON, s.r.o. 02.11.2016
Objednávka 10/1600097 Stručný popis: Položky: uterák, 15.0000 ks, Suma položky 31.050 Eur, uterák, 45.0000 ks, Suma položky 99.000 Eur s DPH 14.10.2016 VIOLET MOON, s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 1602006110 dezinf.mydlo Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur, 64,20 s DPH 10/1600099 14.10.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 16100612 škol.potreby HN Položky: HN školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 697.20 Eur, 697,20 s DPH 10/1600096 13.10.2016 Meggy s.r.o. Jelenec 02.11.2016
Faktúra 160109500 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, 9,60 s DPH 12.10.2016 HOOK, s.r.o.Košice 02.11.2016
Faktúra 201609034 teplo 9/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1331.71 Eur, 1 331,71 s DPH 12.10.2016 Službyt, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 160109499 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 49.60 Eur, 49,60 s DPH 12.10.2016 HOOK, s.r.o.Košice 02.11.2016
Faktúra 116254061 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 250.53 Eur, 250,53 s DPH 12.10.2016 Bidvest, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 20163568 vrátka fin.prostr. Položky: vrátka fin.prostr., 1.000000 ks, Suma položky 2.12 Eur, 2,12 s DPH 12.10.2016 Mesto Svidník 02.11.2016
Faktúra 1608006721 hry do ŠKD Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 506.55 Eur, 506,55 s DPH 10/1600094 12.10.2016 DRÁČIK-DIVI s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 60026 výukový program Položky: výukový program ns PC , 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, 82,00 s DPH 10/1600095 11.10.2016 DATABOX, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 892016 prídel do SF 9/2016 Položky: V - prevod na SF pov.prídel ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 478.09 Eur, V - prevod na SF pov.prídel ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur, V - prevod na SF pov.prídel ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, 556,34 s DPH 11.10.2016 Základná škola 02.11.2016
Faktúra 7608940048 tel.popl. ms Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.49 Eur, 87,49 s DPH 11.10.2016 Telekom ps 02.11.2016
Faktúra 2016658 program peniaze Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 30,00 s DPH 10/1600093 11.10.2016 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 02.11.2016
zobrazené záznamy: 341-360/2755