Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 10/1600101 Stručný popis: Položky: Cif, 10.0000 ks, Suma položky 30.000 Eur, citra, 20.0000 ks, Suma položky 38.000 Eur, clin, 5.0000 ks, Suma položky 8.450 Eur, drôtenka, 24.0000 ks, Suma položky 12.000 Eur, fixinela, 21.0000 ks, Suma položky 25.200 Eur, handra, 10.0000 ks, Suma položky 5.000 Eur, handra vafová, 10.0000 ks, Suma položky 9.500 Eur, hubka, 10.0000 ks, Suma položky 20.000 Eur, chloramín, 6.0000 ks, Suma položky 51.000 Eur, jar, 70.0000 ks, Suma položky 125.300 Eur, kuch.utierka , 3.0000 ks, Suma položky 7.650 Eur, metla, 1.0000 ks, Suma položky 3.000 Eur, metla s násadou, 1.0000 ks, Suma položky 3.900 Eur, metla s ručkou, 2.0000 ks, Suma položky 8.000 Eur, násada, 2.0000 ks, Suma položky 5.200 Eur, papierové obrúsky, 10.0000 ks, Suma položky 6.000 Eur, persil, 6.0000 ks, Suma položky 59.400 Eur, rukavice, 3.0000 ks, Suma položky 14.400 Eur, sáčky, 10.0000 ks, Suma položky 9.500 Eur, savo, 10.0000 ks, Suma položky 33.000 Eur, real 600 g, 30.0000 ks, Suma položky 54.000 Eur s DPH 20.10.2016 Ivan Čvaň Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Objednávka 10/1600109 Stručný popis: Položky: pravidelná kontrola,čistenie komínov, 1.0000 ks, Suma položky 144.000 Eur s DPH 20.10.2016 Jozef Gazdík Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Objednávka 10/1600116 Stručný popis: Položky: Školská jedáleň, 1.0000 ks, Suma položky 69.350 Eur s DPH 20.10.2016 RAABE, s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 21622103 admin.a hosp. 10/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 41.35 Eur, 41,35 s DPH 20.10.2016 RAABE, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 1653615 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 223.59 Eur, 223,59 s DPH 19.10.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 201603258 oprava myčky riadu ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.96 Eur, 87,96 s DPH 10/1600103 19.10.2016 EUROGASTROP s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 1653343 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 236.23 Eur, 236,23 s DPH 18.10.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Objednávka 10/1600113 Stručný popis: Položky: dávkovač na dez.gél, 1.0000 ks, Suma položky 83.340 Eur, batérie, 2.0000 ks, Suma položky 14.160 Eur, dezinfekčný gél, 6.0093 ks, Suma položky 25.840 Eur s DPH 18.10.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Objednávka 10/1600103 Stručný popis: Položky: oprav myčky riadu, 1.0000 ks, Suma položky 87.960 Eur s DPH 18.10.2016 EUROGASTROP s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 1653263 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 8.08 Eur, 8,08 s DPH 18.10.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Objednávka 10/1600102 Stručný popis: Položky: montáž interaktívnej tabule, 1.0000 ks, Suma položky 150.000 Eur s DPH 17.10.2016 Avalon IT s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 20160162 montáž interakt.tabule Položky: montáž interaktívnej tabule, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00 s DPH 10/1600102 17.10.2016 Avalon IT s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 117/2016 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 721.84 Eur, 721,84 s DPH 17.10.2016 Krajňák Ján 02.11.2016
Faktúra 274/2016 tel.popl.ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur, 8,81 s DPH 15.10.2016 Telekom ps 16.03.2017
Objednávka 10/1600097 Stručný popis: Položky: uterák, 15.0000 ks, Suma položky 31.050 Eur, uterák, 45.0000 ks, Suma položky 99.000 Eur s DPH 14.10.2016 VIOLET MOON, s.r.o. Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 161051733 uteráky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 130.05 Eur, 130,05 s DPH 10/1600097 14.10.2016 VIOLET MOON, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 1602006110 dezinf.mydlo Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur, 64,20 s DPH 10/1600099 14.10.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 16100612 škol.potreby HN Položky: HN školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 697.20 Eur, 697,20 s DPH 10/1600096 13.10.2016 Meggy s.r.o. Jelenec 02.11.2016
Faktúra 160109500 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, 9,60 s DPH 12.10.2016 HOOK, s.r.o.Košice 02.11.2016
Faktúra 160109499 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 49.60 Eur, 49,60 s DPH 12.10.2016 HOOK, s.r.o.Košice 02.11.2016
zobrazené záznamy: 361-380/2783