Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2016198 preprava žiakov SK-PO a späť Položky: Prepravné ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00 s DPH 10/1600047 17.06.2016 CK EUROTOUR, s.r.o. Hlavná 52, Stropkov 02.11.2016
Faktúra 1091850048 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.67 Eur, 6,01 s DPH 16.06.2016 RAJO, a.s 02.11.2016
Objednávka 10/1600078 Stručný popis: Položky: Dodanie a montáž dverí, 1.0000 ks, Suma položky 1972.400 Eur s DPH 15.06.2016 Miroslav Leľo - IROLEL Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 1630000 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 30.53 Eur, 50,05 s DPH 15.06.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 792016 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 273.66 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 428.04 Eur, 701,70 s DPH 15.06.2016 Krajňák Ján 02.11.2016
Faktúra 7605185988 tel.popl.ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur, 8,81 s DPH 15.06.2016 Telekom ps 02.11.2016
Faktúra 16087 bránka, montáž Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 557.04 Eur, 557,04 s DPH 10/1600060 14.06.2016 H.K.K. mont s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 1162203752 škol.tlačivá Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 160.68 Eur, 160,68 s DPH 10/1600051 14.06.2016 ŠEVT, a.s. 02.11.2016
Objednávka 10/1600062 Stručný popis: Položky: údržba futb.ihriska, 1.0000 ks, Suma položky 453.000 Eur s DPH 14.06.2016 Marián Beliš MABEL Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 216320125 časopis Položky: Dobrá škola časopis, 1.333333 ks, Suma položky 64.00 Eur, 64,00 s DPH 10/1600071 13.06.2016 Dobrá škola 02.11.2016
Faktúra 1629454 Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur, 99,97 s DPH 13.06.2016 Cimbaľák, s.r.o. 02.11.2016
Objednávka 10/1600071 Stručný popis: Položky: Dobrá škola časopis, 1.0000 ks, Suma položky 48.000 Eur, Poštovné, balné , 1.0000 ks, Suma položky 16.000 Eur s DPH 10.06.2016 Dobrá škola Anna Gojdičová PaedDr. Helena Lacová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 1091848701 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 30.33 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 47.45 Eur, 77,78 s DPH 10.06.2016 RAJO, a.s 02.11.2016
Faktúra 852016 prídel so SF 5/2016 Položky: V - prevod na SF pov.prídel ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 559.08 Eur, 559,08 s DPH 10.06.2016 Základná škola 02.11.2016
Faktúra 2016135 knihy AJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 2387.00 Eur, 2 387,00 s DPH 10/1600058 10.06.2016 Glossa 02.11.2016
Faktúra 116160097 pripímač signálu Položky: príjimač signálu, 2.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, 170,00 s DPH 10/1600061 10.06.2016 Avalon IT s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 61600089 učebné pomôcky Položky: Poľné a lúčne živočichy, 1.077042 ks, Suma položky 69.90 Eur, 69,90 s DPH 10/1600059 09.06.2016 PUBLICOM s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 131506 školenie Gojdičová Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, 192,00 s DPH 09.06.2016 RVC 02.11.2016
Faktúra 21610886 Dokumentácia ZŠ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 45.65 Eur, 45,65 s DPH 08.06.2016 RAABE, s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 7605093378 tel.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.34 Eur, 87,34 s DPH 08.06.2016 Telekom ps 02.11.2016
zobrazené záznamy: 521-540/2755