Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240/2012	-zem.plyn 11/2012 Položky: Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,	478,00	s DPH		01.11.2012				SPP, a.s.				19.12.2012
	Faktúra	239/2012	podpora KORWIN 10/2012 Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,	11,95	s DPH		31.10.2012				DATALAN, a.s. Bratislava				19.12.2012
	Faktúra	254/2012	- preprava žiakov SK-Snina a späť Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 194.44 Eur,	194,44	s DPH		31.10.2012				H.K.K. mont s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	232/2012	- výtvarná umením 9.roč. Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 272.50 Eur,	272,50	s DPH		31.10.2012				Juraj Štefuň - Georg				19.12.2012
	Faktúra	230/2012	- kancelárske potreby Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 159.65 Eur,	159,65	s DPH		31.10.2012				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	z49/2012	-stravné lístky 402 x 0,28 Položky: SF - stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, 1.000000 ks, Suma položky 112.56 Eur,	112,56	s DPH		31.10.2012				Základná škola				19.12.2012
	Faktúra	260/2012	Manažmenst školy 2013 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur,	56,16	s DPH		30.10.2012				IURA EDITION, spol.s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava				19.12.2012
	Faktúra	233/2012	- Fyzika aktivačné kódy Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 153.40 Eur,	153,40	s DPH		30.10.2012				PACHNER, s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	226/2012	- geometrické telesa, okno na koreň, meteorolog.stanica Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 188.22 Eur,	188,22	s DPH		29.10.2012				Scholaris, s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	221/2012	-revízia komínov Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,	144,00	s DPH		29.10.2012				Jozef Gazdík				19.12.2012
	Faktúra	223/2012	učebné pomôcky Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 657.00 Eur,	657,00	s DPH		29.10.2012				CARTOGRAPHIA s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	224/2012	-rekonštrukcia pomníka Položky: Údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 1236.37 Eur,	1 236,37	s DPH		29.10.2012				Kvetoslava Halachanová				19.12.2012
	Faktúra	259/2012	- služby iVES 2012-2013 Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,	71,70	s DPH		26.10.2012				IVES, 04118 KOšice				19.12.2012
	Faktúra	231/2012	- list - bianco s vodotlačou Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,	76,80	s DPH		26.10.2012				ŠEVT, a.s.				19.12.2012
	Faktúra	218/2012	- materiál do dielne školníka Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 499.85 Eur,	499,85	s DPH		26.10.2012				Alojz Andraščík, ALNA-A, D.Millyho 815/71, Svidník				19.12.2012
	Faktúra	222/2012	- počítač Položky: Vypočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 480.95 Eur,	480,95	s DPH		26.10.2012				Talkive, s.r.o.				19.12.2012
	Faktúra	228/2012	- stravné SF 10/2012 Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 234.64 Eur,	234,64	s DPH		26.10.2012				Základná škola				19.12.2012
	Faktúra	220/2012	-vodné,stočné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 448.64 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 206.86 Eur,	655,50	s DPH		25.10.2012				VVS, a.s.				19.12.2012
	Faktúra	219/2012	- učebné pomôcky Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 355.29 Eur,	355,29	s DPH		24.10.2012				Učebné pomôcky Slovakia, Banská Bystrica				19.12.2012
	Faktúra	227/2012	- -učebné pomôcky-raketoplán,merkur,seva Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 182.80 Eur,	182,80	s DPH		23.10.2012				Internet Mall Slovakia, s.r.o.				19.12.2012

<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2401-2420/2755