Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	z5/2012	- povinný prídel do SF 1/2012 Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 372.16 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.03 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.66 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.76 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.83 Eur,	444,44	s DPH		14.02.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	31/2012	- tel.popl.2/2012 Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,	23,81	s DPH		15.02.2012				Slovak Telecom, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	35/2012	- učebné pomôcky Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,	48,00	s DPH		20.02.2012				TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	21/2012	batérie do kamery Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 53.69 Eur,	53,69	s DPH		20.02.2012				Martin Peti - PEXTRA				21.08.2012
	Faktúra	42/2012	- knihy Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 111.00 Eur,	111,00	s DPH		24.02.2012				Vítězslav Fischer, Kokošovce				21.08.2012
	Faktúra	49/2012	- škol.vzd.program, Výchovný program Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 77.91 Eur,	77,91	s DPH		24.02.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	34/2012	- činnosť technika PO 1.Q 2012 Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,	74,69	s DPH		29.02.2012				PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján				21.08.2012
	Faktúra	40/2012	- školenie kuriča Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	60,00	s DPH		29.02.2012				Službyt, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	36/2012	- vodné,stočné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 366.69 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 131.65 Eur,	498,34	s DPH		29.02.2012				VVS, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	52/2012	- podpora KORWIN 2/2012 Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,	11,95	s DPH		29.02.2012				DATALAN, a.s. Bratislava				21.08.2012
	Faktúra	37/2012	-zemný plyn 3/2012 Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,	478,00	s DPH		01.03.2012				SPP, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	38/2012	-tel.popl. 2/2012 Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.30 Eur,	36,30	s DPH		03.03.2012				Slovak Telecom, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	41/2012	- stravné zamest.SF 2/2012 Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 199.64 Eur,	199,64	s DPH		05.03.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	39/2012	- teplo 2/2012 Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 6075.14 Eur,	6 075,14	s DPH		06.03.2012				Službyt, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	32/2012	-školenie Gojdičová Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,	17,00	s DPH		07.03.2012				RVC				21.08.2012
	Faktúra	51/2012	-tel.popl.3/2012 Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 89.53 Eur,	89,53	s DPH		08.03.2012				Slovak Telecom, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	z8/2012	- mzdy 2/2012 Položky: - mzdy 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 54174.22 Eur,	54 174,22	s DPH		09.03.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	44/2012	- školpotreby HN Položky: HN školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 796.80 Eur,	796,80	s DPH		09.03.2012				Ing.Dana Hlivjaková Drogéria				21.08.2012
	Faktúra	43/2012	- preprava žiakov Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 139.68 Eur,	139,68	s DPH		11.03.2012				KOLTUR OKRÚHLE				21.08.2012
	Faktúra	48/2012	-Vzdel.deti s poruchami č.10 Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,	39,56	s DPH		12.03.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2755