|
|
Faktúra |
201/2012
|
- žalúzie do tried
Položky: Interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 949.27 Eur,
|
949,27 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
|
|
Mtech Prešov |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
z46/2012
|
- mzdy 9/2012
Položky: V - mzdy 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 51284.44 Eur,
|
51 284,44 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
dejepisný atlas
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 76.86 Eur,
|
76,86 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
z45/2012
|
-stravné HN 9/2012
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 1110.02 Eur,
|
1 110,02 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
- tek.popl.mob.sieť
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.08 Eur,
|
105,08 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
|
|
|
Telekom ms |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
-položenie ker.podlahy na schodisku ŠJ
Položky: V - Údržba budov z príjmov, 1.000000 ks, Suma položky 1474.46 Eur,
|
1 474,46 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
-súťaž cezpoľný beh
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
|
180,00 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
Božena Skrirková |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
tel.popl.pevná sieť 9/2012
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 32.69 Eur,
|
32,69 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
- teplo 9/2012
Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 1170.64 Eur,
|
1 170,64 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
-vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 372.14 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 119.38 Eur,
|
491,52 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
-montáž radiátora - ŠJ
Položky: V - Údržba budov z príjmov, 1.000000 ks, Suma položky 317.78 Eur,
|
317,78 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
- vysokotlakový čistič + prísl.
Položky: Prevádzkové stroje,prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 412.50 Eur,
|
412,50 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
|
|
|
Alojz Andraščík, ALNA-A, D.Millyho 815/71, Svidník |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
zem.plyn 10/2012
Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
478,00 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
-šk.pomôcky HN
Položky: HN školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1328.00 Eur,
|
1 328,00 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
|
|
TEMPORAL, s.r.o. Svidník |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
-chladiaca skriňa - ŠJ
Položky: V - Výpočová technika z prjíjmov, 1.000000 ks, Suma položky 860.40 Eur,
|
860,40 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
|
|
Stanislav Pribula |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
- cestovné na koncert Košice
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 2018.40 Eur,
|
2 018,40 |
s DPH |
|
30.09.2012 |
|
|
|
CK EUROTOUR, s.r.o. Hlavná 52, Stropkov |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
- podpora KORWIN
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
|
11,95 |
s DPH |
|
30.09.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
Prírodoveda 1.ročník 1.polrok
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur,
|
17,70 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
- oprava sokla a stožiarov
Položky: V - Údržba budov z príjmov, 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,
|
798,00 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
-stravné SF 9/2012
Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 192.08 Eur,
|
192,08 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |