Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2011	Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení	54,98	s DPH		01.03.2011				ŠEVT
	Faktúra	192/2015	tlačivá ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.42 Eur,	97,42	s DPH	9/1500071	15.10.2015				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	198/2015	poistné 2015,2016 Položky: V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 20.55 Eur, V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 79.45 Eur,	100,00	s DPH		10.09.2015				Allianz - Slovenská poisťovňa				25.02.2016
	Faktúra	197/2015	Manežment školy 2016 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,	68,40	s DPH		13.10.2015				Wolkers Kluwer, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	196/2015	predplatné PaM 2016 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 62.85 Eur,	62,85	s DPH		30.09.2015				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	195/2015	predplatné FP 2016 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,	26,40	s DPH		30.09.2015				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	194/2015	školenie BOZP Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 76.05 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 118.95 Eur,	195,00	s DPH	9/1500073	16.10.2015				Pavel Vrabeľ				25.02.2016
	Faktúra	193/2015	kanc.potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 72.24 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,	185,24	s DPH	9/1500070	07.10.2015				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	191/2015	tel.popl.ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur,	13,91	s DPH		15.10.2015				Telekom ps				25.02.2016
	Faktúra	200/2015	časopisy Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.22 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 14.43 Eur,	23,65	s DPH	9/1500077	15.10.2015				RAABE, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	190/2015	teplo 9/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 432.65 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 676.70 Eur,	1 109,35	s DPH		09.10.2015				Službyt, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z53/2015	úrazové poist. žiakov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 179.10 Eur,	293,60	s DPH		14.10.2015				Allianz - Slovenská poisťovňa				25.02.2016
	Faktúra	186/2015	zemný plyn 10/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 377.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	395,00	s DPH		02.10.2015				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	185/2015	tel.popl.ms Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 79.02 Eur,	88,52	s DPH		08.10.2015				Telekom ps				25.02.2016
	Faktúra	184/2015	stravné lístky 80 ks Položky: Stravovanie 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, stravné lístky 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur,	262,14	s DPH	9/1500067	06.10.2015				DOXX				25.02.2016
	Faktúra	183/2015	správa IKT 8.,9./2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,	120,00	s DPH		05.10.2015				Rusin Dušan - AVALON				25.02.2016
	Faktúra	182/2015	tel.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur,	35,24	s DPH		03.10.2015				Telekom ps				25.02.2016
	Faktúra	199/2015	tem.vých.vzdel. plány Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 44.35 Eur,	44,35	s DPH		15.10.2015				RAABE, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j165/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.03 Eur,	11,52	s DPH		15.10.2015				RAJO, a.s				25.02.2016
	Faktúra	180/2015	záloha el.energia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 250.10 Eur,	410,00	s DPH		11.09.2015				VSE, a.s.				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2751