Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	16070	fólia,toner,switch,zdroj Položky: V - Všeobecný materiál , 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	111,00	s DPH	10/1600020	18.03.2016				ADM com				02.11.2016
	Faktúra	16071	kancelárske potreby ÚPSVaR Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 238.20 Eur,	238,20	s DPH	10/1600017	07.03.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16087	bránka, montáž Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 557.04 Eur,	557,04	s DPH	10/1600060	14.06.2016				H.K.K. mont s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16094	školská krieda Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 53.50 Eur,	53,50	s DPH	10/1600023	24.03.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16111	kanc.potreby Položky: viď. špec.z ÚPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 66.78 Eur,	66,78	s DPH	10/1600030	19.04.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16126	reproduktory Položky: reproduktor, 4.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,	103,20	s DPH	10/1600042	16.05.2016				ADM com				02.11.2016
	Faktúra	16165	oplotenie ZŠ Položky: oplotenie pred vchodom ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 264.72 Eur,	264,72	s DPH	10/1600090	19.09.2016				H.K.K. mont s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16186	xerox Položky: xerox, 100.137931 ks, Suma položky 290.40 Eur,	290,40	s DPH	10/1600066	17.06.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16187	školské potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 193.81 Eur,	193,81	s DPH	10/1600052	17.06.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16206	PVC tabuľa + potlač Položky: PVC tabuľa + potlač, 2.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur,	19,60	s DPH	10/1600070	04.07.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	16211	tlačivá ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 67.68 Eur,	67,68	s DPH	10/1600075	11.07.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	22016	réž.popl.1,-EUR 2/2016 Položky: ŠJ - predpis odvodu réž.nákl.na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur,	389,00	s DPH		07.04.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	30518	licenčná zmluva ŠJ Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,	96,00	s DPH	6/1300087	29.11.2013				Verejná informačná služba, s.r.o.				29.01.2014
	Faktúra	32016	réžia ZÚŠ Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 167.70 Eur,	167,70	s DPH		04.02.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	42016	réžia 1,- EUR 4/2016 Položky: ŠJ - predpis odvodu réž.nákl.na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 358.00 Eur,	358,00	s DPH		11.05.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	52016	réž.nákl.55% na PÚ Položky: ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 817.70 Eur,	817,70	s DPH		04.02.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	60026	výukový program Položky: výukový program ns PC , 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,	82,00	s DPH	10/1600095	11.10.2016				DATABOX, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	62016	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 216.59 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 338.78 Eur,	555,37	s DPH		18.01.2016				Krajňák Ján				02.11.2016
	Faktúra	82016	réžia 55% ŠJ 2/2016 odvod na PÚ Položky: ŠJ - predpis odvodu réž.nákl.na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 795.60 Eur,	795,60	s DPH		09.03.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	90255	učebné pomôcky Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur,	590,00	s DPH	6/1300098	29.11.2013				Capko Jozef, Ing.				29.01.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2755