Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	j158/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur,	5,99	s DPH		07.10.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	173/2015	Manažment školy 9/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 25.61 Eur,	41,99	s DPH		25.09.2015				RAABE, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	180/2015	záloha el.energia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 250.10 Eur,	410,00	s DPH		11.09.2015				VSE, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	z53/2015	úrazové poist. žiakov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 179.10 Eur,	293,60	s DPH		14.10.2015				Allianz - Slovenská poisťovňa				25.02.2016
	Faktúra	186/2015	zemný plyn 10/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 377.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	395,00	s DPH		02.10.2015				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	185/2015	tel.popl.ms Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 79.02 Eur,	88,52	s DPH		08.10.2015				Telekom ps				25.02.2016
	Faktúra	184/2015	stravné lístky 80 ks Položky: Stravovanie 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, stravné lístky 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur,	262,14	s DPH	9/1500067	06.10.2015				DOXX				25.02.2016
	Faktúra	183/2015	správa IKT 8.,9./2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,	120,00	s DPH		05.10.2015				Rusin Dušan - AVALON				25.02.2016
	Faktúra	182/2015	tel.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur,	35,24	s DPH		03.10.2015				Telekom ps				25.02.2016
	Faktúra	181/2015	el.energia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 290.88 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 454.96 Eur,	745,84	s DPH		09.10.2015				VSE, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	z52/2015	prídel do SF 9/2015 Položky:	577,93	s DPH		13.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	j159/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 19.97 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 31.23 Eur,	51,20	s DPH		07.10.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	z51/2015	preúčt.refund. r.2014 Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,	198,72	s DPH		13.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z50/2015	réž.popl.9/2015 Položky: ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 413.66 Eur,	413,66	s DPH		13.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	j164/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 155.35 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 242.99 Eur,	398,34	s DPH		30.09.2015				INMEDIA, spol s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j163/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 307.52 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 480.98 Eur,	788,50	s DPH		01.10.2015				MILK-AGRO spol. s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j162/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 175.22 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 274.06 Eur,	449,28	s DPH		01.10.2015				MILK-AGRO spol. s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j161/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 58.17 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 90.99 Eur,	149,16	s DPH		30.09.2015				Maťaš Juraj				25.02.2016
	Faktúra	j160/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 234.09 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 366.13 Eur,	600,22	s DPH		01.10.2015				Jaršinský Miroslav, Ing.				25.02.2016
	Faktúra	174/2015	podpora KORWIN 9/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 6.08 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.52 Eur,	15,60	s DPH		30.09.2015				DATALAN, a.s. Bratislava				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2755