|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 4/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021
|
7300.- |
s DPH |
|
19.06.2019 |
25.06.2020 |
1.7.2020 - 21.08.2020 |
19.06.2020 |
|
ZŠ Komenského Svidník |
|
|
19.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2015
|
Demolácia starého plota, nákup materiálu a postavenie nového plota
|
7000.- |
bez DPH |
|
01.06.2015 |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 1/2015
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 4/2015
|
|
s DPH |
|
05.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/06/2017
|
Rekonštrukcia a renovácia kanalizácie v ŠJ
|
12 000.00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
07.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
|
|
21.06.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 3/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 2/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 1/2014
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 3/2015
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 2/2015
|
|
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
zástava SR, EU
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 88.56 Eur,
|
88,56 |
s DPH |
6/1300053
|
26.09.2013 |
|
|
|
2U spol.s r.o. Bratislava |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
- zástava SR,EÚ
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 87.36 Eur,
|
87,36 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
|
|
2U spol.s r.o. Bratislava |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
10/1600112
|
Stručný popis:
Položky: OFFICE 365, 1.0000 ks, Suma položky 600.000 Eur
|
|
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
program Office 365
Položky: OFFICE 365, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
|
600,00 |
s DPH |
10/1600112
|
10.11.2016 |
|
|
|
4school s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36158411
|
školenie Daňková
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,
|
39,00 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
|
|
|
AAR |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
10/1600106
|
Stručný popis:
Položky: toner HP CF 283A, 1.0000 ks, Suma položky 11.880 Eur, TOshiba HDD 3,5", 1.0000 ks, Suma položky 53.880 Eur, Patriot 2GB , 1.0000 ks, Suma položky 125.460 Eur
|
|
s DPH |
|
25.10.2016 |
|
|
|
AD REM |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13309
|
router, switch,korektor
Položky: Vypočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 229.21 Eur,
|
229,21 |
s DPH |
6/1300099
|
29.11.2013 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
271/2015
|
oprava počítačov
Položky: oprava počítačov, 1.000000 ks, Suma položky 129.84 Eur,
|
129,84 |
s DPH |
9/1500114
|
11.12.2015 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
tlačiarne, tonery
Položky: HP Color LaserJET Pro MFP, 1.000000 ks, Suma položky 338.00 Eur, HP LaserJet Pro MFP, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 435.92 Eur,
|
1 048,92 |
s DPH |
9/1500065
|
24.09.2015 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
25.02.2016 |