Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21618339	Dokumentácia ZŠ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur,	43,50	s DPH		13.09.2016				RAABE, s.r.o.				02.11.2016
	Objednávka	10/1600087	Stručný popis: Položky: Preémium - balíček služieb, 1.0000 ks, Suma položky 399.000 Eur		s DPH		13.09.2016				Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90,97101 Prievidza	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	1646277	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 40.66 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 60.99 Eur,	101,65	s DPH		12.09.2016				Cimbaľák, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	782016	257x0,28 Položky: V - Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 71.96 Eur,	71,96	s DPH		12.09.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	682016	mzdy 8/2016 Položky:	59 434,96	s DPH		12.09.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	882016	povinný prídel do SF 8/2016 Položky: povinný prídel do SF 8/2016, 1.000000 ks, Suma položky 154.32 Eur,	154,32	s DPH		12.09.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	21618090	Manažment školy Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 41.35 Eur,	41,35	s DPH		12.09.2016				RAABE, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1646020	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 46.28 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 72.38 Eur,	118,66	s DPH		09.09.2016				Cimbaľák, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	7607979622	tel.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.34 Eur,	87,34	s DPH		08.09.2016				Telekom ps				02.11.2016
	Objednávka	10/1600084	Stručný popis: Položky: ročný prístup , 1.0000 ks, Suma položky 84.000 Eur		s DPH		07.09.2016				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	5916030580	Finančný spravodajca Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,	26,40	s DPH		07.09.2016				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.				02.11.2016
	Faktúra	5916032857	ročný prístup Položky: ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,	84,00	s DPH	10/1600084	07.09.2016				Poradca podnikateľa, spol. s r.o.				02.11.2016
	Objednávka	10/1600088	Stručný popis: Položky: oprava kuch.zariaddenia a vým.svetiel, 1.0000 ks, Suma položky 223.200 Eur		s DPH		07.09.2016				Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Objednávka	10/1600082	Stručný popis: Položky: stravné lístky , 80.0000 ks, Suma položky 256.000 Eur, dohodnutá odmena, 1.0000 ks, Suma položky 6.140 Eur		s DPH		06.09.2016				DOXX	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Objednávka	10/1600081	Stručný popis: Položky: OSB 10 doska, 1.0000 ks, Suma položky 10.500 Eur, Klasik dlažba, 0.2400 ks, Suma položky 1.780 Eur, hmoždinky, 2.0000 ks, Suma položky 0.380 Eur, skrutky, 12.0000 ks, Suma položky 0.240 Eur		s DPH		06.09.2016				Peter Pilip BYTSERVIS	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	20160138	správa ITK Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,	100,00	s DPH		06.09.2016				Avalon IT s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	3016930805	stravné lístky Položky: stravné lístky , 80.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur,	262,14	s DPH	10/1600082	06.09.2016				DOXX				02.11.2016
	Faktúra	1644774	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 144.14 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 225.44 Eur,	369,58	s DPH		05.09.2016				Cimbaľák, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	71071605	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 159.50 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 249.48 Eur,	408,98	s DPH		03.09.2016				MILK-AGRO spol. s r.o.				02.11.2016
	Faktúra	9788358855	tel.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,	29,00	s DPH		02.09.2016				Telekom ps				02.11.2016

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 421-440/2755