|
|
Faktúra |
z3/2012
|
- prevod zost. PÚ 2011
Položky: Prevod z účtu, 1.000000 ks, Suma položky 16.44 Eur,
|
16,44 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
- teplo 1/2012
Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 5398.66 Eur,
|
5 398,66 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
-preprava žiakov ŠSZČ
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 29.70 Eur,
|
29,70 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
H.K.K. mont s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
- podpora KORWIN 1/2012
Položky: V - Údržba výpočt.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
|
11,95 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
- stravné SF 1/2012
Položky: SF-regenerácia prac.síl, 1.000000 ks, Suma položky 177.80 Eur,
|
177,80 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
- stravné lístky 140 x 3,- EUR
Položky: Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.33 Eur,
|
431,33 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
-POradca riaditeľa 1/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 43.19 Eur,
|
43,19 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
-predplatné Škola
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
|
20,00 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
|
|
JureisDAT - M.Medlen |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
- el.enegia1.-2./2012
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 4951.00 Eur,
|
4 951,00 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
- Spevníček
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,
|
6,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z1/2012
|
- školenie Daňková
Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
|
17,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
zem.plyn vyučt.
Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 840.61 Eur,
|
840,61 |
s DPH |
|
21.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
- prepravné žiakov ŠSZČ
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
|
1 200,00 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
JOMI-Jozef Šak |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
- poznavací zájazd Pariž
Položky: SF-regenerácia prac.síl, 1.000000 ks, Suma položky 2610.00 Eur,
|
2 610,00 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomíra Regrutová LURETA Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
- tel.popl.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
- doplatok Fin.spravodajca
Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 Eur,
|
21,19 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z6/2012
|
-mzdy 12/2011
Položky: V - mzdy 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 81890.42 Eur,
|
81 890,42 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
- tel.popl.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 88.70 Eur,
|
88,70 |
s DPH |
|
08.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
el.energia 1.-2.2012
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 2057.35 Eur,
|
2 057,35 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
tel.popl.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.66 Eur,
|
36,66 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |