Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Bc. Stanislav Hvozda Kamil Bilančík Mgr. Laurencia Vančišinová, 089 01 Svidník Mgr. Miroslav Bilý Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	z19/2012	- stravné lístky 49x0,28 Položky: SF - stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,	13,72	s DPH		24.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	z18/2012	Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 686.79 Eur,	686,79	s DPH		24.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	z17/2012	- preúčt.popl.SF Položky: Bankové poplatky ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 47.04 Eur,	47,04	s DPH		24.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	88/2012	- školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 211.70 Eur,	211,70	s DPH		24.04.2012				ŠEVT, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	83/2012	- Spriev.tr.učiteľa 4/2012 Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 44.15 Eur,	44,15	s DPH		23.04.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	80/2012	- el.energia 3.-5.2012 Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1757.00 Eur, - el.energia 3.-5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 3088.00 Eur, - el.energia 3.-5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,	4 951,00	s DPH		23.04.2012				VSE, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	72/2012	- výchovný program 4/2012 Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 38.39 Eur,	38,39	s DPH		20.04.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	79/2012	- prenájom telocvične 3/2012 Položky: Nájomné za prenájom budov ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,	350,00	s DPH		19.04.2012				Miroslav Blanár				21.08.2012
	Faktúra	73/2012	- školvzd.program 4/2012 Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,	39,56	s DPH		19.04.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	77/2012	- ren.tonera Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,	55,20	s DPH		16.04.2012				ADM com				21.08.2012
	Faktúra	76/2012	- preprava žiakov ŠSZČ Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 103.36 Eur,	103,36	s DPH		16.04.2012				H.K.K. mont s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	75/2012	- tel.popl. mob. Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,	23,81	s DPH		15.04.2012				T Mobile, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	z15/2012	- povinný prídel do SF 3/2012 Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 370.23 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.02 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 31.95 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur,	441,05	s DPH		12.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	z16/2012	- dopravné zo SF 3/2012 Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur,	11,25	s DPH		12.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	65/2012	- Poradca riaditeľa školy 3/2012 Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.63 Eur,	40,63	s DPH		12.04.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	71/2012	- oprava chladničky ŠJ Položky: Údržba prevádz.strojov, prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,	45,60	s DPH		12.04.2012				ELEKTROMIX				21.08.2012
	Faktúra	74/2012	- deň učiteľov Položky: SF-regenerácia prac.síl, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,	155,00	s DPH		12.04.2012				Mesto Svidník				21.08.2012
	Faktúra	z14/2012	- mzdy 3/2012 Položky: V - mzdy 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 54865.14 Eur,	54 865,14	s DPH		11.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	68/2012	- tepl.popl. Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 107.65 Eur,	107,65	s DPH		08.04.2012				T Mobile, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	z20/2012	- stravné HN 3/2012 Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 682.16 Eur,	682,16	s DPH		04.04.2012				Základná škola				21.08.2012

<< | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2621-2640/2787