Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Mgr. Laurencia Vančišinová, 089 01 Svidník Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7608940048	tel.popl. ms Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.49 Eur,	87,49	s DPH		11.10.2016				Telekom ps				02.11.2016
	Faktúra	2016363	paušalný poplatok 3.Q 2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,	108,00	s DPH		30.09.2016				Balsam				02.11.2016
	Faktúra	892016	prídel do SF 9/2016 Položky: V - prevod na SF pov.prídel ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 478.09 Eur, V - prevod na SF pov.prídel ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 41.15 Eur, V - prevod na SF pov.prídel ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur,	556,34	s DPH		11.10.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	1210	Mgr.Anna Daňková Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	18,00	s DPH		11.10.2016				RVC				02.11.2016
	Faktúra	692016	mzdy 9/2016 Položky:	62 483,96	s DPH		10.10.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	9	prevod bank.popl.PÚ Položky: Bankové poplatky ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,	16,90	s DPH		30.06.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	92016	stravné HN 4/2016 Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 979.28 Eur,	979,28	s DPH		06.05.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	530626463	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 935.83 Eur,	935,83	s DPH		30.09.2016				INMEDIA, spol s r.o.				02.11.2016
	Faktúra	201609034	teplo 9/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1331.71 Eur,	1 331,71	s DPH		12.10.2016				Službyt, s.r.o.				02.11.2016
	Zmluva		Poskytovanie servisu pre server a internet na škole	2 400,00	s DPH		30.03.2016				Avalon IT s.r.o.	ZŠ Komenského Svidník	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	07.04.2016
	Faktúra	160108913	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur,	37,20	s DPH		05.10.2016				HOOK, s.r.o.Košice				02.11.2016
	Faktúra	21622103	admin.a hosp. 10/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 41.35 Eur,	41,35	s DPH		20.10.2016				RAABE, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	511059538	poistenie majetku Položky: V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 20.55 Eur, V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 79.45 Eur,	100,00	s DPH		25.10.2016				Allianz - Slovenská poisťovňa				02.11.2016
	Faktúra	2290060728	vrátka el.energie 2015 Položky: V - Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 99.36 Eur,	99,36	s DPH		03.02.2016				Základná škola				02.11.2016
	Faktúra	117/2016	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 721.84 Eur,	721,84	s DPH		17.10.2016				Krajňák Ján				02.11.2016
	Faktúra	116252338	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 306.35 Eur,	306,35	s DPH		10.10.2016				Bidvest, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	116254061	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 250.53 Eur,	250,53	s DPH		12.10.2016				Bidvest, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	160108914	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 6.36 Eur,	6,36	s DPH		05.10.2016				HOOK, s.r.o.Košice				02.11.2016
	Faktúra	160109499	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 49.60 Eur,	49,60	s DPH		12.10.2016				HOOK, s.r.o.Košice				02.11.2016
	Faktúra	21618339	Dokumentácia ZŠ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur,	43,50	s DPH		13.09.2016				RAABE, s.r.o.				02.11.2016

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/2783