|
|
Faktúra |
208/2012
|
- tel.popl.
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
|
|
|
Telekom ms |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
- Balík služieb PRÉMIUM
Položky: Licencia PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,
|
399,00 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90,97101 Prievidza |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
z54/2012
|
- poistenie majetku - počítače
Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 79.70 Eur, Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 20.30 Eur,
|
100,00 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
-vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 372.14 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 119.38 Eur,
|
491,52 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
-prac.odev,obuv - ŠJ
Položky: V - Prac.obuv,odev-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 419.10 Eur,
|
419,10 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
|
|
|
Stanislav Hvozda |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
- učeb.pomôcky na dejepis
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 224.70 Eur,
|
224,70 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
- mikrofón bezdrotový
Položky: Prevádzkové stroje,prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
|
350,00 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
|
|
VELKO, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
- nábytok do priest.ZŠ
Položky: Interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 2310.00 Eur,
|
2 310,00 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
|
|
|
L.C. TRADE, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
- nábytok pre žiakov zo soc.znev.prostr.
Položky: Interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,
|
369,00 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
|
|
|
L.C. TRADE, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
- podpora KORWIN
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
|
11,95 |
s DPH |
|
30.09.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
- teflonové obrusy
Položky: V - Všeobecný materiál z príjmov, 1.000000 ks, Suma položky 347.44 Eur,
|
347,44 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
|
|
TEXICOP s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
-súťaž cezpoľný beh
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
|
180,00 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
Božena Skrirková |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
- tabule
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 733.81 Eur,
|
733,81 |
s DPH |
|
18.10.2012 |
|
|
|
AMAROK Eshop |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
-krieda farebná, špongia,perá zošit, rýchloviazače
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 160.20 Eur,
|
125,84 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
- stravné lístky, platobný poukaz
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 160.20 Eur,
|
160,20 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
krieda biela
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
|
300,00 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
- tek.popl.mob.sieť
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.08 Eur,
|
105,08 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
|
|
|
Telekom ms |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
- žalúzie do tried
Položky: Interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 949.27 Eur,
|
949,27 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
|
|
Mtech Prešov |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
- oprava WC v ŠJ
Položky: V - Údržba budov z príjmov, 1.000000 ks, Suma položky 40.56 Eur,
|
40,56 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
- teplo 9/2012
Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 1170.64 Eur,
|
1 170,64 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |