Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Mgr. Laurencia Vančišinová, 089 01 Svidník Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	284/2016	tel.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 87.43 Eur,	87,43	s DPH		08.12.2016				Telekom ps				16.03.2017
	Objednávka	10/1600150	Stručný popis: Položky: obhliadka priestorov ŠJ, 1.0000 ks, Suma položky 202.200 Eur		s DPH		08.12.2016				Kováč Martin, Ing.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	300/2016	predl.licenčnej zmluvy Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, predl.licenčnej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,	158,40	s DPH		08.12.2016				Verejná informačná služba, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	276/2016	zemný plyn Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 436.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,	458,00	s DPH		07.12.2016				Innogy Slovensko, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	286/2016	knihy Položky: Skloň.podstat.mien, 2.000000 ks, Suma položky 44.86 Eur, poštovné , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,	49,86	s DPH	10/1600136	07.12.2016				Mikula				16.03.2017
	Faktúra	275/2016	teplo 11/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 3039.43 Eur,	3 039,43	s DPH		06.12.2016				Službyt, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	278/2016	prenájom plav.bazéna Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,	16,00	s DPH		06.12.2016				Základná škola				16.03.2017
	Faktúra	280/2016	kanc.potreby ÚPSVaR Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur,	46,45	s DPH	10/1600134	06.12.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	282/2016	prenájom telocvične 11/2016 Položky: Nájomné za nájom budov, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,	288,00	s DPH	10/1600131	05.12.2016				Miroslav Blanár				16.03.2017
	Objednávka	10/1600136	Stručný popis: Položky: Skloň.podstat.mien, 2.0000 ks, Suma položky 44.860 Eur, poštovné , 1.0000 ks, Suma položky 5.000 Eur		s DPH		05.12.2016				Mikula	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	269/2016	preprava osôb Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,	150,00	s DPH	10/1600130	05.12.2016				SEMA tour, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	264/2016	učebné pomôcky Položky: viď.mail.obj., 1.000000 ks, Suma položky 891.20 Eur,	891,20	s DPH	10/1600127	02.12.2016				KVANT				16.03.2017
	Faktúra	270/2016	tel.popl. ps 11/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,	29,00	s DPH		02.12.2016				Telekom ps				16.03.2017
	Objednávka	10/1600130	Stručný popis: Položky: preprava SK-PO a späť 5.12.2016, 1.0000 ks, Suma položky 150.000 Eur		s DPH		02.12.2016				SEMA tour, s.r.o.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Objednávka	10/1600128	Stručný popis: Položky: pohovka, 2.0000 ks, Suma položky 198.000 Eur, dopravné, 1.0000 ks, Suma položky 19.000 Eur		s DPH		01.12.2016				ASKO-Nábytok, spol.s r.o.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	287/2016	pohovky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur, pohovky, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,	217,00	s DPH	10/1600128	01.12.2016				ASKO-Nábytok, spol.s r.o.				16.03.2017
	Objednávka	10/1600146	Stručný popis: Položky: el.parný konvektomat typ ACE-201, 1.0000 ks, Suma položky 10726.800 Eur		s DPH		01.12.2016				Kováč Martin, Ing.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	266/2016	podpora KORWIN 11/2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH		01.12.2016				DATALAN, a.s. Bratislava				16.03.2017
	Faktúra	271/2016	školské tlačivá Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,	97,20	s DPH	10/1600051	01.12.2016				ŠEVT, a.s.				16.03.2017
	Faktúra	277/2016	kvetináče Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.40 Eur,	97,40	s DPH	10/1600133	30.11.2016				ALNA-A.Andraščík				16.03.2017

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2783