GDPR

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 19/2011 Fa_19_2011_Pyroslužba 74,69 s DPH Zmluva o službách PO 01.03.2011 PYROSLUŽBA - Dr. Ján Lažo
Faktúra 35/2011 Fa_35_2011_Komensky 16,56 s DPH VK/09/01/029 14.04.2011 Komenský, s.r.o.
Faktúra 2/2/2011 Fa_40_2011_ŠJ 163,99 s DPH KZ 14.04.2011 Školská jedáleň
Faktúra 298/2015 tonery Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 174.47 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 272.89 Eur, 447,36 s DPH 9/1500137 30.12.2015 ADM com 25.02.2016
Faktúra 297/2015 Multifunkčné zariadenie Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 196.09 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 306.71 Eur, 502,80 s DPH 9/1500136 30.12.2015 ADM com 25.02.2016
Faktúra 299/2015 čistiace a hyg.potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 140.40 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 219.60 Eur, 360,00 s DPH 9/1500135 30.12.2015 Ivan Čvaň 25.02.2016
Faktúra 296/2015 televízor Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 548.99 Eur, 548,99 s DPH 9/1500134 30.12.2015 COMPACT STUDIO Košice 25.02.2016
Faktúra 295/2015 notebook Acer Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 348.82 Eur, 348,82 s DPH 9/1500133 23.12.2015 ADM com 25.02.2016
Faktúra 294/2015 revízia plyn.zariadenia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00 s DPH 9/1500132 22.12.2015 Dušan Poperník Svidník 25.02.2016
Faktúra 290/2015 oprava osvetlenia v telocvični Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 41.93 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 65.59 Eur, 107,52 s DPH 9/1500131 21.12.2015 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 25.02.2016
Faktúra 292/2015 kroje Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, 1 200,00 s DPH 9/1500130 21.12.2015 JAMARO 25.02.2016
Faktúra 291/2015 materiál do dielne školníka Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 86.51 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 135.30 Eur, 221,81 s DPH 9/1500129 16.12.2015 ALNA-A.Andraščík 25.02.2016
Faktúra 289/2015 materiál do ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 105.30 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur, 270,00 s DPH 9/1500128 18.12.2015 Ján Marusin - PETRAMA 25.02.2016
Faktúra 2016 preprava lyž.výcvik Položky: preprava žiakov SK-T.Lomnica a späť, 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, 736,00 s DPH 9/1500127 16.01.2016 JOMI-Jozef Šak 02.11.2016
Faktúra 284/2015 učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 164.02 Eur, 164,02 s DPH 9/1500126 17.12.2015 Halama Juraj, Ing. 25.02.2016
Faktúra 285/2015 učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 194.04 Eur, 194,04 s DPH 9/1500125 18.12.2015 CONATEX 25.02.2016
Faktúra 286/2015 opra kuch.zariadenia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 312.60 Eur, 312,60 s DPH 9/1500124 14.12.2015 Gastro CHlad 25.02.2016
Faktúra 160003 lyžiarsky výcvik Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1610.00 Eur, 1 610,00 s DPH 9/1500123 15.01.2016 SESTA s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 160002 lyžiarsky výcvik Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 4554.00 Eur, 4 554,00 s DPH 9/1500122 15.01.2016 SESTA s.r.o. 02.11.2016
Faktúra 281/2015 husle Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, 400,00 s DPH 9/1500121 16.12.2015 Muziker 25.02.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2750

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Alexandra Pavloviča
    Ul. Komenského 307/22
  • škola: 054 7881156

    ŠJ: 054/7881157

Fotogaléria