|
|
Faktúra |
z30/2012
|
- povinný prídel do SF 5/2012
Položky: SF-P - Povinný prídel do SF, 1.000000 ks, Suma položky 473.36 Eur,
|
473,36 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z29/2012
|
-mzdy 5/2012
Položky: V - mzdy 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 55703.94 Eur,
|
55 703,94 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
- tel.popl.mobilné
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 94.74 Eur,
|
94,74 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
- škol.vzd.program 6/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.46 Eur,
|
40,46 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z28/2012
|
- školenie Lacová,Gojdičová
Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,
|
34,00 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z27/2012
|
- vrátka 2x prev.úhrady
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 1043.37 Eur,
|
1 043,37 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z26/2012
|
- HN strava 5/2012
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 1043.37 Eur,
|
1 043,37 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z25/2012
|
- str.lístky 14x0,28
Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 3.92 Eur,
|
3,92 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
- tel.popl. 5/2012
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.08 Eur,
|
40,08 |
s DPH |
|
03.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
- zem.plyn 6/2012
Položky: Plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur, Plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
478,00 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Zmluva |
ŠJ_2012/2013
|
dodávka ovocia a zeleniny v šk.r.2012/2013
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
|
HOOK, s.r.o., Košice |
ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
- KORWIN 5/2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
|
11,95 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
DATALAN, a.s. Bratislava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
- činnosť technika PO 2.Q 2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,
|
74,69 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
- stravné SF 5/2012
Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 235.76 Eur,
|
235,76 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
- vodné,stočné
Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 383.55 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 145.10 Eur,
|
528,65 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
- preprava žiakov -súťaž KŠÚ
Položky: V -Konkurzy a súťaže, 1.000000 ks, Suma položky 34.98 Eur,
|
34,98 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
|
|
|
Mestský úrad Giraltovce |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
- Dokumentácia ZŠ 5/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.67 Eur,
|
39,67 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
- Inov.a akt.metódy č.4
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 35.03 Eur,
|
35,03 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
- Poradca riaditeľa 5/2012
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,
|
39,35 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
- predlatné DUKLA
Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur,
|
12,40 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
|
|
|
KORONA,n.o. Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |