|
|
Faktúra |
108/2012
|
- Vzd.detí s poruchami č.11
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky,noviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,
|
39,56 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
- preprava žiakov
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,
|
118,80 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
KOLTUR OKRÚHLE |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
- tel.popl.mobilné
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
|
23,81 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
T Mobile, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
- učebné pomôcky
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
|
100,00 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
- strava McDonalds Cup
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
|
108,00 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
Božena Skrirková |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
- učebné pomôcky
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 435.80 Eur,
|
435,80 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z22/2012
|
- strava HN 4/2012
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 795.51 Eur,
|
795,51 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z23/2012
|
- prídel do SF 4/2012
Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 378.22 Eur, - prídel do SF 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.81 Eur, - prídel do SF 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 34.33 Eur, - prídel do SF 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.19 Eur, - prídel do SF 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 6.97 Eur,
|
453,52 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
- toner,kable
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 98.20 Eur,
|
98,20 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
Matúš Vachna |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z24/2012
|
-dopravné zo SF 4/2012
Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 40.45 Eur,
|
40,45 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
-turnaj futbal
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 101.20 Eur,
|
101,20 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
- turnaj futbal
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,
|
228,00 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z21/2012
|
- mzdy 5/2012
Položky: V - mzdy 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 54825.43 Eur,
|
54 825,43 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
- teplo 4/2012
Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 2901.24 Eur,
|
2 901,24 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
- poistenie majetku
Položky: Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 67.73 Eur,
|
67,73 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
- čistiace a hyg.potreby
Položky: V - Všeobecný materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 73.40 Eur,
|
73,40 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
- časopis "Pán učiteľ"
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 9.45 Eur,
|
9,45 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
- učebné pomôcky
Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 906.40 Eur,
|
906,40 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
MediDIDA s.r.o. Olomouc |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
tel.popl. mobilné
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur,
|
95,35 |
s DPH |
|
08.05.2012 |
|
|
|
T Mobile, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
- časopis Dobrá škola
Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur,
|
42,90 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |