|
|
Faktúra |
z3/2012
|
- prevod zost. PÚ 2011
Položky: Prevod z účtu, 1.000000 ks, Suma položky 16.44 Eur,
|
16,44 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
- kalibrácia vlhkomeru
Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 147.40 Eur,
|
147,40 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
KELVIN, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
batérie do kamery
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 53.69 Eur,
|
53,69 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
|
|
|
Martin Peti - PEXTRA |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z5/2012
|
- povinný prídel do SF 1/2012
Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 372.16 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.03 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.66 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 33.76 Eur, - povinný prídel do SF 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.83 Eur,
|
444,44 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z4/2012
|
-mzdy 1/2012
Položky: V - MZDY, 1.000000 ks, Suma položky -55943.56 Eur,
|
55 943,56 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
- stravné SF 1/2012
Položky: SF-regenerácia prac.síl, 1.000000 ks, Suma položky 177.80 Eur,
|
177,80 |
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
- el.enegia1.-2./2012
Položky: Elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 4951.00 Eur,
|
4 951,00 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z7/2012
|
-preplatok zemný plyn 2011
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 1417.90 Eur,
|
1 417,90 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
-preprava žiakov ŠSZČ
Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 29.70 Eur,
|
29,70 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
H.K.K. mont s.r.o. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
- tel.popl. 3/2012
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 34.91 Eur,
|
34,91 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
- TV a šport
Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
|
12,00 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
- komunálny odpad 2012
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3344.00 Eur,
|
3 344,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z25/2012
|
- str.lístky 14x0,28
Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 3.92 Eur,
|
3,92 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
-tel.popl. pevná sieť
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
|
33,60 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
- tel.popl. 5/2012
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.08 Eur,
|
40,08 |
s DPH |
|
03.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z31/2012
|
- dopravné zo SF
Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 51.62 Eur,
|
51,62 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z30/2012
|
- povinný prídel do SF 5/2012
Položky: SF-P - Povinný prídel do SF, 1.000000 ks, Suma položky 473.36 Eur,
|
473,36 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z29/2012
|
-mzdy 5/2012
Položky: V - mzdy 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 55703.94 Eur,
|
55 703,94 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z27/2012
|
- vrátka 2x prev.úhrady
Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 1043.37 Eur,
|
1 043,37 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
z28/2012
|
- školenie Lacová,Gojdičová
Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,
|
34,00 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
21.08.2012 |