Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	232/2015	farby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 76.56 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 119.74 Eur,	196,30	s DPH	9/1500092	16.11.2015				Ivan Čvaň				25.02.2016
	Faktúra	231/2015	čist.a hyg.potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.81 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 21.59 Eur,	35,40	s DPH	9/1500093	16.11.2015				Ivan Čvaň				25.02.2016
	Faktúra	230/2015	čist.a hyg.potreby ZŠ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 387.11 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 605.49 Eur,	992,60	s DPH	9/1500074	16.11.2015				Ivan Čvaň				25.02.2016
	Faktúra	229/2015	mikroskopy Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 595.56 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 931.52 Eur,	1 527,08	s DPH	9/1500091	09.11.2015				KVANT				25.02.2016
	Faktúra	227/2015	Dokumentácia ZŠ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 29.55 Eur,	48,45	s DPH		13.11.2015				RAABE, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	236/2015	CD - učeb.pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,	45,00	s DPH	9/1500096	19.11.2015				Pavelčákovci s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j184/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 195.16 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 305.26 Eur,	500,42	s DPH		11.11.2015				Bidvest, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	213/2015	učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 321.89 Eur,	321,89	s DPH	9/1500078	06.11.2015				Špak Marek				25.02.2016
	Faktúra	z64/2015	prídel do SF 10/2015 Položky:	579,21	s DPH		13.11.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z65/2015	poistné dodatok k zmluve Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 5.15 Eur,	5,15	s DPH		13.11.2015				Generali Slovensko				25.02.2016
	Faktúra	j197/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 76.44 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 119.57 Eur,	196,01	s DPH		30.10.2015				INMEDIA, spol s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j196/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,	18,00	s DPH		06.11.2015				RAJO, a.s				25.02.2016
	Faktúra	j195/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 24.45 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 38.24 Eur,	62,69	s DPH		06.11.2015				RAJO, a.s				25.02.2016
	Faktúra	235/2015	Detské ihrisko Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 941.60 Eur,	941,60	s DPH	9/1500095	18.11.2015				AGL Ihriská, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	237/2015	úprava ihriska Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 499.60 Eur,	499,60	s DPH		18.11.2015				Marián Beliš MABEL				25.02.2016
	Faktúra	j193/2015	Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.74 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,	9,60	s DPH		04.11.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	245/2015	virtuálna knižnica Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,	198,72	s DPH		18.11.2015				KOMENSKÝ, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	251/2015	Mater.-spotrebné normy a receptúry Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.22 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 20.68 Eur,	33,90	s DPH	9/1500104	26.11.2015				Tlačiareň IRIS, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	250/2015	program OffceStd 2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur,	648,00	s DPH	9/1500102	25.11.2015				Exe, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	249/2015	poistné doplatok Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1.19 Eur,	1,19	s DPH		23.11.2015				Generali Slovensko				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2761