Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	40/2012	- školenie kuriča Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	60,00	s DPH		29.02.2012				Službyt, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	39/2012	- teplo 2/2012 Položky: Tepelná energia, 1.000000 ks, Suma položky 6075.14 Eur,	6 075,14	s DPH		06.03.2012				Službyt, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	36/2012	- vodné,stočné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 366.69 Eur, Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 131.65 Eur,	498,34	s DPH		29.02.2012				VVS, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	38/2012	-tel.popl. 2/2012 Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.30 Eur,	36,30	s DPH		03.03.2012				Slovak Telecom, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	48/2012	-Vzdel.deti s poruchami č.10 Položky: Knihy,učebnice,učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 39.56 Eur,	39,56	s DPH		12.03.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	z15/2012	- povinný prídel do SF 3/2012 Položky: V - prevod na SF pov.prídel, 1.000000 ks, Suma položky 370.23 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.02 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 31.95 Eur, - povinný prídel do SF 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur,	441,05	s DPH		12.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	50/2012	-prenájom telocvične 2/2012 Položky: Nájomné za prenájom budov ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,	480,00	s DPH		16.03.2012				Miroslav Blanár				21.08.2012
	Faktúra	62/2012	-sodík kovový Položky: V - Knihy,časopisy, učebné pomôcky ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 22.94 Eur,	22,94	s DPH		22.03.2012				Učebné pomôcky spol. s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	34/2012	- činnosť technika PO 1.Q 2012 Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,	74,69	s DPH		29.02.2012				PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján				21.08.2012
	Faktúra	65/2012	- Poradca riaditeľa školy 3/2012 Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.63 Eur,	40,63	s DPH		12.04.2012				RAABE, s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	z16/2012	- dopravné zo SF 3/2012 Položky: SF cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur,	11,25	s DPH		12.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	68/2012	- tepl.popl. Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 107.65 Eur,	107,65	s DPH		08.04.2012				T Mobile, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	z14/2012	- mzdy 3/2012 Položky: V - mzdy 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 54865.14 Eur,	54 865,14	s DPH		11.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	z20/2012	- stravné HN 3/2012 Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 682.16 Eur,	682,16	s DPH		04.04.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	64/2012	- stravné 3/2012 Položky: SF stravné, 1.000000 ks, Suma položky 176.12 Eur,	176,12	s DPH		28.03.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	63/2012	- strava okr.kolo basketbal Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 57.75 Eur,	57,75	s DPH		29.03.2012				Základná škola				21.08.2012
	Faktúra	61/2012	- preprava žiakov SK-VV a späť Položky: V - prepreva žiakov ŚSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 48.71 Eur,	48,71	s DPH		26.03.2012				H.K.K. mont s.r.o.				21.08.2012
	Faktúra	51/2012	-tel.popl.3/2012 Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 89.53 Eur,	89,53	s DPH		08.03.2012				Slovak Telecom, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	60/2012	- mob.tel.popl. Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,	23,81	s DPH		15.03.2012				Slovak Telecom, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	59/2012	- predplatné Podduklianske novinky 2012 Položky: Knihy, časopisy, noviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur,	15,20	s DPH		26.03.2012				Pavol Sivák - PONO PRESS				21.08.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2755