Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	j151/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 113.02 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 176.78 Eur,	289,80	s DPH		06.10.2015				EASTFOOD				25.02.2016
	Faktúra	212/2015	el.energia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1070.00 Eur,	1 070,00	s DPH		09.10.2015				VSE, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	z49/2015	mzdy 9/2015 Položky:	64 579,35	s DPH		12.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	j150/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 356.11 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 556.98 Eur,	913,09	s DPH		09.10.2015				Krajňák Ján				25.02.2016
	Faktúra	179/2015	školské potreby HN Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 929.60 Eur,	929,60	s DPH	9/1500069	06.10.2015				Meggy s.r.o. Jelenec				25.02.2016
	Faktúra	178/2015	pracovná odev,obuv ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 101.79 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 159.21 Eur,	261,00	s DPH	9/1500068	24.09.2015				Stanislav Hvozda				25.02.2016
	Faktúra	j148/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 21.15 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 33.09 Eur,	54,24	s DPH		30.09.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j153/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 27.68 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 43.29 Eur,	70,97	s DPH		08.10.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z48/2015	seminár Mgr. Anna Daňková Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,	18,00	s DPH		05.10.2015				RVC				25.02.2016
	Faktúra	177/2015	tlačiarne, tonery Položky: HP Color LaserJET Pro MFP, 1.000000 ks, Suma položky 338.00 Eur, HP LaserJet Pro MFP, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 435.92 Eur,	1 048,92	s DPH	9/1500065	24.09.2015				ADM com				25.02.2016
	Faktúra	176/2015	vodné,stočné Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 126.36 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 365.12 Eur,	491,48	s DPH		05.10.2015				VVS, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	175/2015	samolepky s prihlas.údajmi žiakov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 3.66 Eur,	6,00	s DPH		22.09.2015				KOMENSKÝ, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	174/2015	podpora KORWIN 9/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 6.08 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.52 Eur,	15,60	s DPH		30.09.2015				DATALAN, a.s. Bratislava				25.02.2016
	Faktúra	173/2015	Manažment školy 9/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 25.61 Eur,	41,99	s DPH		25.09.2015				RAABE, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	172/2015	štvrťročný pauš.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur,	108,00	s DPH		01.10.2015				Balsam				25.02.2016
	Faktúra	j152/2015	náup potraavín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 52.96 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 82.84 Eur,	135,80	s DPH		06.10.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j154/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 136.04 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 212.78 Eur,	348,82	s DPH		28.09.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	183/2015	správa IKT 8.,9./2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,	120,00	s DPH		05.10.2015				Rusin Dušan - AVALON				25.02.2016
	Faktúra	j164/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 155.35 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 242.99 Eur,	398,34	s DPH		30.09.2015				INMEDIA, spol s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	182/2015	tel.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur,	35,24	s DPH		03.10.2015				Telekom ps				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2761