Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Mgr. Laurencia Vančišinová, 089 01 Svidník Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	j175/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.43 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 5.37 Eur,	8,80	s DPH		14.10.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	z58/2015	réž.popl.10/2015 Položky: ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 147.26 Eur, ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 250.74 Eur,	398,00	s DPH		30.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z57/2015	réž.nákl.55% 9.-10.2015 Položky: ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 841.75 Eur, ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1433.25 Eur,	2 275,00	s DPH		30.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z56/2015	prevod z PÚ Položky: PÚ - prevod zriaď., 1.000000 ks, Suma položky 5900.00 Eur,	5 900,00	s DPH		29.10.2015				Mesto Svidník				25.02.2016
	Faktúra	j176/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 341.25 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 533.75 Eur,	875,00	s DPH		28.10.2015				Krajňák Ján				25.02.2016
	Faktúra	z55/2015	prevod zo SF reg.prac.síl Položky: SF-regenerácia prac.síl, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,	100,00	s DPH		29.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z54/2015	str.lístky SF 398x0,28 Položky: SF - stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, 1.000000 ks, Suma položky 111.44 Eur,	111,44	s DPH		29.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	j174/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 10.53 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 16.48 Eur,	27,01	s DPH		21.10.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j166/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 39.39 Eur,	64,58	s DPH		15.10.2015				RAJO, a.s				25.02.2016
	Faktúra	j173/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 26.64 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 41.66 Eur,	68,30	s DPH		14.10.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j172/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 112.89 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 176.57 Eur,	289,46	s DPH		12.10.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j171/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 146.34 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 228.90 Eur,	375,24	s DPH		21.10.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j170/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 33.49 Eur,	54,90	s DPH		14.10.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j169/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.68 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur,	9,44	s DPH		21.10.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j168/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 20.97 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 32.79 Eur,	53,76	s DPH		21.10.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j167/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 170.70 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 266.99 Eur,	437,69	s DPH		14.10.2015				Krajňák Ján				25.02.2016
	Faktúra	181/2015	el.energia Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 290.88 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 454.96 Eur,	745,84	s DPH		09.10.2015				VSE, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	z52/2015	prídel do SF 9/2015 Položky:	577,93	s DPH		13.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z60/2015	vrátka z PÚ Chudík Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,	198,72	s DPH		30.10.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	175/2015	samolepky s prihlas.údajmi žiakov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 3.66 Eur,	6,00	s DPH		22.09.2015				KOMENSKÝ, s.r.o.				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2783