Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o vypožičaní		s DPH		21.04.2017				HK Svidnícki vlci, o.z.	Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	26.04.2017
	Zmluva	1703LD003	Zmluva o poskytovaní služieb	5.00mesačne	bez DPH		31.03.2017				DATALAN, a.s. Bratislava	ZŠ Komenského Svidník	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	12.04.2017
	VO: Súhrnná správa	53/2017	teplo Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 531.65 Eur,	531,65	s DPH		06.03.2017				Službyt, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	51/2017	materiál do dielne školníka Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 81.80 Eur,	81,80	s DPH	11/1700019	03.03.2017				ALNA-A.Andraščík				16.03.2017
	Faktúra	46/2017	podpora KORWIN Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH		01.03.2017				DATALAN, a.s. Bratislava				16.03.2017
	Faktúra	49/2017	kontrola PO Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 74.69 Eur,	74,69	s DPH		01.03.2017				PYROSLUŽBA - Dr.Lažo Ján				16.03.2017
	Faktúra	45/2017	správa a servis servera Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,	120,00	s DPH		28.02.2017				Avalon IT s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	48/2017	teplo 2016-vyúčt. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 417.76 Eur,	417,76	s DPH		27.02.2017				Službyt, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	47/2017	Admin. a hosp. školy Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 42.09 Eur,	42,09	s DPH		27.02.2017				RAABE, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	50/2017	škol.potreby HN Položky: škol.potreby HN, 1.000000 ks, Suma položky 614.20 Eur,	614,20	s DPH	11/1700018	24.02.2017				Meggy s.r.o. Jelenec				16.03.2017
	Faktúra	44/2017	vodné, stočné Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 117.10 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 295.09 Eur,	412,19	s DPH		23.02.2017				VVS, a.s.				16.03.2017
	Objednávka	11/1700018	Stručný popis: škol. potreby HN Položky: škol.potreby HN, 37.0000 ks, Suma položky 614.200 Eur		s DPH		20.02.2017				Meggy s.r.o. Jelenec	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Objednávka	11/1700017	Stručný popis: Položky: zápisník - A5, 40.0000 ks, Suma položky 152.000 Eur, obal PVC - A4, 40.0000 ks, Suma položky 68.000 Eur, pero , 40.0000 ks, Suma položky 15.200 Eur, farebné samolepky, 40.0000 ks, Suma položky 10.400 Eur, balón, 40.0000 ks, Suma položky 3.200 Eur		s DPH		17.02.2017				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	43/2017	kancelárske potreby Položky: zápisník - A5, 65.494737 ks, Suma položky 248.88 Eur,	248,88	s DPH	11/1700017	17.02.2017				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	40/2017	stravné lístky Položky: stravné lístky, 300.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur,	1 044,48	s DPH	11/1700016	16.02.2017				DOXX				16.03.2017
	Objednávka	11/1700016	Stručný popis: Položky: stravné lístky, 300.0000 ks, Suma položky 1020.000 Eur, zmluvná odmena, 1.0000 ks, Suma položky 24.480 Eur		s DPH		16.02.2017				DOXX	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	38/2017	hyg.potreby Položky: utierky LOTUS, 7.883978 ks, Suma položky 342.48 Eur,	342,48	s DPH	11/1700014	15.02.2017				Lyreco				16.03.2017
	Faktúra	41/2017	tel.popl. ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur,	8,81	s DPH		15.02.2017				Telekom ps				16.03.2017
	Faktúra	42/2017	teplo 1/2017 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 3009.37 Eur,	3 009,37	s DPH		14.02.2017				Službyt, s.r.o.				16.03.2017
	Objednávka	11/1700014	Stručný popis: Položky: utierky LOTUS, 2.0000 ks, Suma položky 86.880 Eur, penové mydlo náplň, 5.0000 ks, Suma položky 45.600 Eur, utierky v rolke, 5.0000 ks, Suma položky 210.000 Eur		s DPH		14.02.2017				Lyreco	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2755