Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Bc. Stanislav Hvozda Kamil Bilančík Mgr. Laurencia Vančišinová, 089 01 Svidník Mgr. Miroslav Bilý Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	244/2015	vodné, stočné Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 220.74 Eur,	301,74	s DPH		23.11.2015				VVS, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	243/2015	prísl.k počítačom Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,	48,00	s DPH	9/1500103	23.11.2015				Matúš Vachna				25.02.2016
	Faktúra	j199/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 383.76 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 600.25 Eur,	984,01	s DPH		16.11.2015				Krajňák Ján				25.02.2016
	Faktúra	242/2015	učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur,	445,00	s DPH	9/1500101	19.11.2015				STIEFEL EUROCART spol.s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	234/2015	tel.popl. ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,	13,80	s DPH		15.11.2015				Telekom ps				25.02.2016
	Faktúra	241/2015	učebné pomôcky Položky: konštrukčná sada Edu Case+poštovné,balné, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,	308,00	s DPH	9/1500100	19.11.2015				STIEFEL EUROCART spol.s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	240/2015	Lic.zmluva ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,	158,40	s DPH	9/1500098	20.11.2015				Verejná informačná služba, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	239/2015	tonery Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1194.72 Eur,	1 194,72	s DPH	9/1500097	18.11.2015				ADM com				25.02.2016
	Faktúra	238/2015	futbalové sieťky Položky: futbalová sieť, 2.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,	126,00	s DPH	9/1500099	23.11.2015				Tkáč Marián				25.02.2016
	Faktúra	237/2015	úprava ihriska Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 499.60 Eur,	499,60	s DPH		18.11.2015				Marián Beliš MABEL				25.02.2016
	Faktúra	236/2015	CD - učeb.pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,	45,00	s DPH	9/1500096	19.11.2015				Pavelčákovci s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	235/2015	Detské ihrisko Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 941.60 Eur,	941,60	s DPH	9/1500095	18.11.2015				AGL Ihriská, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j190/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 20.97 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 32.79 Eur,	53,76	s DPH		11.11.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j188/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 11.14 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur,	28,56	s DPH		09.11.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j178/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 235.22 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 367.90 Eur,	603,12	s DPH		01.11.2015				MILK-AGRO spol. s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	205/2015	učebné pomôcky Položky: V - Knihy,časopisy,učebné pomôcky ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,	500,00	s DPH	9/1500080	20.10.2015				Tatiana Drabová				25.02.2016
	Faktúra	209/2015	zemný plyn Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 377.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	395,00	s DPH		01.11.2015				RWE Gas Slovensko, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	208/2015	podpora KORWIN Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH		03.11.2015				DATALAN, a.s. Bratislava				25.02.2016
	Faktúra	207/2015	učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 953.00 Eur,	953,00	s DPH	9/1500082	03.11.2015				Promo systém, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z62/2015	seminár PaedDr. Helena Lacová Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,	196,00	s DPH		06.11.2015				RVC				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2786