Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	247/2015	Manežmenst školy 11/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 25.22 Eur,	41,35	s DPH		24.11.2015				RAABE, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	246/2015	predplatné časopisy 2016 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 129.40 Eur,	129,40	s DPH		18.11.2015				Slovenská pošta, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	245/2015	virtuálna knižnica Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,	198,72	s DPH		18.11.2015				KOMENSKÝ, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	243/2015	prísl.k počítačom Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,	48,00	s DPH	9/1500103	23.11.2015				Matúš Vachna				25.02.2016
	Faktúra	237/2015	úprava ihriska Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 499.60 Eur,	499,60	s DPH		18.11.2015				Marián Beliš MABEL				25.02.2016
	Faktúra	j199/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 383.76 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 600.25 Eur,	984,01	s DPH		16.11.2015				Krajňák Ján				25.02.2016
	Faktúra	j198/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,	18,00	s DPH		13.11.2015				RAJO, a.s				25.02.2016
	Faktúra	242/2015	učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur,	445,00	s DPH	9/1500101	19.11.2015				STIEFEL EUROCART spol.s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	241/2015	učebné pomôcky Položky: konštrukčná sada Edu Case+poštovné,balné, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,	308,00	s DPH	9/1500100	19.11.2015				STIEFEL EUROCART spol.s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	240/2015	Lic.zmluva ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,	158,40	s DPH	9/1500098	20.11.2015				Verejná informačná služba, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	239/2015	tonery Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1194.72 Eur,	1 194,72	s DPH	9/1500097	18.11.2015				ADM com				25.02.2016
	Faktúra	238/2015	futbalové sieťky Položky: futbalová sieť, 2.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,	126,00	s DPH	9/1500099	23.11.2015				Tkáč Marián				25.02.2016
	Faktúra	j193/2015	Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.74 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 5.86 Eur,	9,60	s DPH		04.11.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j191/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 19.97 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 31.23 Eur,	51,20	s DPH		11.11.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j182/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 230.91 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 361.16 Eur,	592,07	s DPH		27.10.2015				Jaršinský Miroslav, Ing.				25.02.2016
	Faktúra	207/2015	učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 953.00 Eur,	953,00	s DPH	9/1500082	03.11.2015				Promo systém, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z63/2015	mzdy 10/2015 Položky:	69 103,06	s DPH		09.11.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	j183/2015	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 387.57 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 606.21 Eur,	993,78	s DPH		05.11.2015				Krajňák Ján				25.02.2016
	Faktúra	211/2015	Mikroskop Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur,	143,00	s DPH	9/1500084	06.11.2015				VLNKA, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	210/2015	inventar do ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 308.72 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 482.88 Eur,	791,60	s DPH	9/1500083	03.11.2015				Ján Marusin - PETRAMA				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2755