Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122013	HN 12/2013 Položky: HN stravné, 1.000000 ks, Suma položky 972.21 Eur,	972,21	s DPH		17.12.2013				Základná škola				29.01.2014
	Faktúra	130008	úprav ihriska Položky: Údržba budov, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,	234,00	s DPH	6/1300086	24.11.2013				Marián Beliš MABEL				29.01.2014
	Faktúra	131202	čist.prostr. ŠJ Položky: V - Všeobecný materiál ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,	500,00	s DPH	6/1300101	08.12.2013				Ivan Čvaň				29.01.2014
	Faktúra	131216	čistiace a hyg.potreby Položky: V - Všeobecný materiál , 1.000000 ks, Suma položky 791.40 Eur,	791,40	s DPH	6/1300100	17.12.2013				Ivan Čvaň				29.01.2014
	Faktúra	131219	chemopren, riedidlo Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur,	34,50	s DPH	6/1300108	20.12.2013				Ivan Čvaň				29.01.2014
	Faktúra	131504	PaedDr. Helena Lacová Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,	196,00	s DPH		22.03.2016				RVC				02.11.2016
	Faktúra	131506	školenie Gojdičová Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,	192,00	s DPH		09.06.2016				RVC				02.11.2016
	Faktúra	132016	zájazd Budapešť Položky: zájazd Budapešť, 1.000000 ks, Suma položky 2365.00 Eur,	2 365,00	s DPH	10/1600049	27.05.2016				Slimáková Nadežda				02.11.2016
	Faktúra	137324	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 74.12 Eur,	74,12	s DPH		30.11.2013				Maťaš Juraj				29.01.2014
	Faktúra	137624	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 65.08 Eur,	65,08	s DPH		20.12.2013				Maťaš Juraj				29.01.2014
	Faktúra	152016	nákup potavín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 420.19 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 657.22 Eur,	1 077,41	s DPH		29.01.2016				Krajňák Ján				02.11.2016
	Faktúra	160002	lyžiarsky výcvik Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 4554.00 Eur,	4 554,00	s DPH	9/1500122	15.01.2016				SESTA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	160003	lyžiarsky výcvik Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1610.00 Eur,	1 610,00	s DPH	9/1500123	15.01.2016				SESTA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	160005	úprava futb.ihriska Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 453.00 Eur,	453,00	s DPH	10/1600062	19.06.2016				Marián Beliš MABEL				02.11.2016
	Faktúra	160080	Deň učiteľov Položky: Deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 247.98 Eur,	247,98	s DPH	10/1600024	29.03.2016				Stavbet - OP				02.11.2016
	Faktúra	160146	materiál do dielne školníka Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 190.10 Eur,	190,10	s DPH	10/1600054	31.05.2016				ALNA-A.Andraščík				02.11.2016
	Faktúra	160174	materiál do dielne Položky: materiál podľa vlastného výberu a dodac.listu, 1.000000 ks, Suma položky 147.40 Eur,	147,40	s DPH	10/1600064	28.06.2016				ALNA-A.Andraščík				02.11.2016
	Faktúra	160505	čistiace potreby ŚJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 499.78 Eur,	499,78	s DPH	10/1600055	01.06.2016				Ivan Čvaň				02.11.2016
	Faktúra	160606	hyg.potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur,	44,70	s DPH	10/1600063	20.06.2016				Ivan Čvaň				02.11.2016
	Faktúra	160671	nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 28.09 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 43.93 Eur,	72,02	s DPH		31.01.2016				Maťaš Juraj				02.11.2016

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2755