Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	29/2017	podpora KORWIN Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH		01.02.2017				DATALAN, a.s. Bratislava				16.03.2017
	Faktúra	26/2017	hygienické potreby Položky: Obrúsky Happy, 76.258993 ks, Suma položky 106.00 Eur,	106,00	s DPH	11/1700009	01.02.2017				Ivan Čvaň				16.03.2017
	Objednávka	11/1700010	Stručný popis: Položky: preprava tovaru, 1.0000 ks, Suma položky 20.160 Eur		s DPH		01.02.2017				Dejmark spol.s r.o.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Objednávka	11/1700009	Stručný popis: Položky: Obrúsky Happy, 40.0000 ks, Suma položky 55.600 Eur, Kozmetické utiereky, 8.0000 ks, Suma položky 7.200 Eur, Mitia tekuté mydlo, 8.0000 ks, Suma položky 13.200 Eur, Toaletný papier, 4.0000 ks, Suma položky 11.600 Eur, Utierka mikrovlákno, 4.0000 ks, Suma položky 4.000 Eur, Vrecká do koša, 8.0000 ks, Suma položky 14.400 Eur		s DPH		01.02.2017				Ivan Čvaň	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	24/2017	pracovná obuv, odev Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 46.40 Eur,	46,40	s DPH	11/1700008	31.01.2017				Stanislav Hvozda				16.03.2017
	Faktúra	37/2017	správa a servis servera Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,	120,00	s DPH		31.01.2017				Avalon IT s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	25/2017	vodné, stočné Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 297.41 Eur,	395,09	s DPH		27.01.2017				VVS, a.s.				16.03.2017
	Faktúra	23/2017	Škol.jedáleň Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 45.05 Eur,	45,05	s DPH		26.01.2017				RAABE, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	22/2017	Dokumentácia ZŠ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 46.45 Eur,	46,45	s DPH		25.01.2017				RAABE, s.r.o.				16.03.2017
	Objednávka	11/1700008	Stručný popis: Položky: pracovná obuv, 1.0000 ks, Suma položky 31.000 Eur, pracovné tričko, 1.0000 ks, Suma položky 15.400 Eur		s DPH		25.01.2017				Stanislav Hvozda	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	21/2017	oprava kuch.zariadenia Položky: oprava kuch.zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 7.56 Eur,	7,56	s DPH	11/1700007	24.01.2017				Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD				16.03.2017
	Faktúra	19/2017	Dobrá voda 18 l Položky: Dobrá voda 18 l, 20.008200 ks, Suma položky 97.44 Eur,	97,44	s DPH	11/1700006	23.01.2017				Lyreco				16.03.2017
	Faktúra	17/2017	časopis Škola Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,	25,00	s DPH	11/1700005	20.01.2017				JureisDAT - M.Medlen				16.03.2017
	Objednávka	11/1700006	Stručný popis: Položky: Dobrá voda 18 l, 20.0082 ks, Suma položky 97.440 Eur		s DPH		20.01.2017				Lyreco	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Objednávka	11/1700007	Stručný popis: Položky: oprava kuch.zariadenia, 1.0000 ks, Suma položky 7.560 Eur		s DPH		19.01.2017				Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	8/2017	zem.plyn vyučt.2016 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 203.56 Eur,	203,56	s DPH		18.01.2017				Innogy Slovensko, s.r.o.				16.03.2017
	Faktúra	9/2017	členský popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	12,00	s DPH		18.01.2017				Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport				16.03.2017
	Objednávka	11/1700019	Stručný popis: Položky: odhrňovač PVC, 2.0000 ks, Suma položky 11.000 Eur, odhrňovač Festa, 1.0000 ks, Suma položky 12.800 Eur, pilník, 2.0000 ks, Suma položky 3.200 Eur, kružok na obraz, 20.0000 ks, Suma položky 4.000 Eur, niagara, 3.0000 ks, Suma položky 11.700 Eur, lanko, 40.0000 m, Suma položky 12.000 Eur, motuz, 2.0000 ks, Suma položky 1.600 Eur, kľučky na dvere PVC, 1.0000 ks, Suma položky 16.400 Eur, hmoždinky, 2.0000 ks, Suma položky 0.400 Eur, skrutky, 2.0000 ks, Suma položky 0.600 Eur, nity, 2.0000 ks, Suma položky 1.800 Eur, predlžovak, 1.0000 ks, Suma položky 0.300 Eur, teflon. páska, 1.0000 ks, Suma položky 2.500 Eur, ventil rohový, 1.0000 ks, Suma položky 0.400 Eur, skrutky, 10.0000 ks, Suma položky 1.500 Eur, pripojka, 1.0000 ks, Suma položky 1.600 Eur		s DPH		18.01.2017				ALNA-A.Andraščík	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	12/2017	Spevníček Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,	7,50	s DPH	11/1700003	18.01.2017				Slovenská pošta, a.s.				16.03.2017
	Faktúra	11/2017	volej.siete Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,	82,80	s DPH	11/1700002	17.01.2017				PESMENTOL				16.03.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2761