Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	164/2013	registračný poplatok Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur,	113,40	s DPH	6/1300055	26.09.2013				Živica centrum envir.a etickej výchovy				05.12.2013
	Objednávka	10/1600043	Stručný popis: Položky: Bruska uhlová GWS 20-230 H, 1.0000 ks, Suma položky 142.400 Eur		s DPH		24.05.2016				Špak Marek	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	2016070	bruska uhlová Položky: Bruska uhlová GWS 20-230 H, 1.000000 ks, Suma položky 142.40 Eur,	142,40	s DPH	10/1600043	24.05.2016				Špak Marek				02.11.2016
	Faktúra	2016025	oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 144.63 Eur,	144,63	s DPH	10/1600018	11.03.2016				Špak Marek				02.11.2016
	Faktúra	213/2015	učebné pomôcky Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 321.89 Eur,	321,89	s DPH	9/1500078	06.11.2015				Špak Marek				25.02.2016
	Objednávka	10/1600018	Stručný popis: Položky: oprava kosačky, 1.0000 ks, Suma položky 144.630 Eur		s DPH		07.03.2016				Špak Marek	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	16/2011	Fa_16_2011_ŠJ strava	27,72	s DPH		01.03.2011				Školská jedáleň
	Faktúra	25/2011	Fa_25_2011_ŠJ strava	41,00	s DPH		01.03.2011				Školská jedáleň
	Faktúra	2/2/2011	Fa_40_2011_ŠJ	163,99	s DPH	KZ	14.04.2011				Školská jedáleň
	Faktúra	22/2011	Fa_22_2011_ŠJ strava	138,00	s DPH		01.03.2011				Školská jedáleň
	Faktúra	z42/2013	preplatok PSS Položky: V - Mylná platba - súťaže refundácia, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur,	14,66	s DPH		30.09.2013				Široký Ladislav, Mgr.				05.12.2013
	Faktúra	z20/2013	vrátka Široký Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur,	33,19	s DPH		14.05.2013				Široký Ladislav, Mgr.				05.12.2013
	Faktúra	99/2013	Termos 5 l Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 190.01 Eur,	190,01	s DPH		13.06.2013				Šifra Jozef, Ing.				05.12.2013
	Faktúra	130/2013	tlačivá školské Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 64.82 Eur,	64,82	s DPH		08.08.2013				ŠEVT, a.s.				05.12.2013
	Faktúra	88/2012	- školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 211.70 Eur,	211,70	s DPH		24.04.2012				ŠEVT, a.s.				21.08.2012
	Faktúra	271/2016	školské tlačivá Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,	97,20	s DPH	10/1600051	01.12.2016				ŠEVT, a.s.				16.03.2017
	Objednávka	10/1600051	Stručný popis: Položky: List bianco s vodotlačou, 500.0000 ks, Suma položky 90.000 Eur, balné, poštovné, 1.0000 ks, Suma položky 7.200 Eur, 1.0000 ks, Suma položky Eur, 1.0000 ks, Suma položky Eur		s DPH		07.06.2016				ŠEVT, a.s.	Anna Gojdičová	PaedDr. Helena Lacová	riaditeľka školy	16.03.2017
	Faktúra	143/2012	školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 145.36 Eur,	145,36	s DPH		07.08.2012				ŠEVT, a.s.				19.12.2012
	Faktúra	218/2015	školské tlačivá Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur,	97,20	s DPH		04.11.2015				ŠEVT, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	108/2014	školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 69.07 Eur,	69,07	s DPH	8/1400045	05.06.2014				ŠEVT, a.s.				02.11.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2753