|
|
Faktúra |
164/2013
|
registračný poplatok
Položky: Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur,
|
113,40 |
s DPH |
6/1300055
|
26.09.2013 |
|
|
|
Živica centrum envir.a etickej výchovy |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
10/1600018
|
Stručný popis:
Položky: oprava kosačky, 1.0000 ks, Suma položky 144.630 Eur
|
|
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
|
Špak Marek |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
učebné pomôcky
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 321.89 Eur,
|
321,89 |
s DPH |
9/1500078
|
06.11.2015 |
|
|
|
Špak Marek |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
oprava kosačky
Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 144.63 Eur,
|
144,63 |
s DPH |
10/1600018
|
11.03.2016 |
|
|
|
Špak Marek |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
10/1600043
|
Stručný popis:
Položky: Bruska uhlová GWS 20-230 H, 1.0000 ks, Suma položky 142.400 Eur
|
|
s DPH |
|
24.05.2016 |
|
|
|
Špak Marek |
Anna Gojdičová |
PaedDr. Helena Lacová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2016070
|
bruska uhlová
Položky: Bruska uhlová GWS 20-230 H, 1.000000 ks, Suma položky 142.40 Eur,
|
142,40 |
s DPH |
10/1600043
|
24.05.2016 |
|
|
|
Špak Marek |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
2/2/2011
|
Fa_40_2011_ŠJ
|
163,99 |
s DPH |
KZ
|
14.04.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/2011
|
Fa_25_2011_ŠJ strava
|
41,00 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22/2011
|
Fa_22_2011_ŠJ strava
|
138,00 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2011
|
Fa_16_2011_ŠJ strava
|
27,72 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
z20/2013
|
vrátka Široký
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur,
|
33,19 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
|
|
Široký Ladislav, Mgr. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
z42/2013
|
preplatok PSS
Položky: V - Mylná platba - súťaže refundácia, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur,
|
14,66 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
|
|
|
Široký Ladislav, Mgr. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Termos 5 l
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 190.01 Eur,
|
190,01 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
|
|
|
Šifra Jozef, Ing. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
- školské tlačivá
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 12.64 Eur,
|
12,64 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
školské tlačivá
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 59.56 Eur,
|
59,56 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
školské potreby
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 109.26 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
|
120,26 |
s DPH |
9/1500001
|
01.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
- školské tlačivá
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 211.70 Eur,
|
211,70 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2011
|
Fa_6_2011_SEVT vysvedčenia
|
82,92 |
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100/2013
|
tlačivá školské
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 328.31 Eur,
|
328,31 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
- list - bianco s vodotlačou
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,
|
76,80 |
s DPH |
|
26.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
19.12.2012 |