Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	2/2020	Oprava havarijného stavu po vytopení ZŠ	31666.-	bez DPH		02.10.2020	16.10.2020	20.12.2020	16.10.2020	H.K.K.mont s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník			02.10.2020
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	1/2020	Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021	7300.-	s DPH		19.06.2019	25.06.2020	1.7.2020 - 21.08.2020	19.06.2020		ZŠ Komenského Svidník			19.06.2020
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	01/06/2017	Rekonštrukcia a renovácia kanalizácie v ŠJ	12 000.00	s DPH		01.06.2017	07.07.2017	31.07.2017			Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník			21.06.2017
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	01/06/2015	Demolácia starého plotu a postavenie nového plotu	10000.-	bez DPH		01.06.2015	10.07.2015	31.08.2015	13.07.2015	H.K.K. mont, s.r.o.,	Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník			01.06.2015
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	6/2015	Demolácia starého plota, nákup materiálu a postavenie nového plota	7000.-	bez DPH		01.06.2015	03.07.2015							01.06.2015
	Faktúra	j32/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 272.89 Eur,	272,89	s DPH		10.02.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z17/2015	PaedDr. Helena Lacová Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,	20,00	s DPH		25.02.2015				NÚ CŽV				25.02.2016
	Faktúra	z16/2015	seminár ZŠ, Komenského 307/22, SK-Gojdičová Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,	18,00	s DPH		25.02.2015				RVC				25.02.2016
	Faktúra	z15/2015	školenie Harvišová ŠJ Položky: Školenia, kurzy, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	12,00	s DPH		20.02.2015				OZ Ľudia v kontakte				25.02.2016
	Faktúra	j36/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 329.42 Eur,	329,42	s DPH		16.02.2015				Onduš Ján				25.02.2016
	Faktúra	j34/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 184.57 Eur,	184,57	s DPH		03.02.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j33/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 24.25 Eur,	24,25	s DPH		12.02.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	2/2011	Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení	54,98	s DPH		01.03.2011				ŠEVT
	Faktúra	j31/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 530.38 Eur,	530,38	s DPH		16.02.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z18/2015	réž.nákl.1/2015 Položky: ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 152.68 Eur, ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 259.98 Eur,	412,66	s DPH		26.02.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	j29/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 601.85 Eur,	601,85	s DPH		05.02.2015				Jaršinský Miroslav, Ing.				25.02.2016
	Faktúra	j28/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 51.20 Eur,	51,20	s DPH		11.02.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j27/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.32 Eur,	8,32	s DPH		11.02.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j26/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 60.79 Eur,	60,79	s DPH		12.02.2015				RAJO, a.s				25.02.2016
	Faktúra	z14/2015	prídel do SF doplatok 12/2014 Položky: V - prevod na SF pov.prídel ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 45.63 Eur,	45,63	s DPH		16.02.2015				Základná škola				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2751