Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	81/2013	šunkové bagety - súťaž Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,	198,00	s DPH		14.05.2013				Božena Skrirková				05.12.2013
	Faktúra	80/2013	šunkové bagety - súťaž Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,	105,00	s DPH		14.05.2013				Božena Skrirková				05.12.2013
	Faktúra	118/2015	štvrťročný paušalný popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,	108,00	s DPH		30.06.2015				Balsam				25.02.2016
	Faktúra	270/2015	štvrťročný pauš.popl.4.Q Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 42.12 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 65.88 Eur,	108,00	s DPH		11.12.2015				Balsam				25.02.2016
	Faktúra	172/2015	štvrťročný pauš.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur,	108,00	s DPH		01.10.2015				Balsam				25.02.2016
	Faktúra	2016225	štvrťročný pauš.popl. Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,	108,00	s DPH		30.06.2016				Balsam				02.11.2016
	Faktúra	48/2015	štud.materiály Pred.fin.kontrola Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 4.03 Eur,	6,40	s DPH	9/1500012	31.03.2015				RVC				25.02.2016
	Faktúra	108/2014	školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 69.07 Eur,	69,07	s DPH	8/1400045	05.06.2014				ŠEVT, a.s.				02.11.2015
	Faktúra	127/2014	školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.75 Eur,	46,75	s DPH	8/1400045	11.07.2014				ŠEVT, a.s.				02.11.2015
	Faktúra	143/2012	školské tlačivá Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 145.36 Eur,	145,36	s DPH		07.08.2012				ŠEVT, a.s.				19.12.2012
	Faktúra	218/2015	školské tlačivá Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur,	97,20	s DPH		04.11.2015				ŠEVT, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	271/2016	školské tlačivá Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,	97,20	s DPH	10/1600051	01.12.2016				ŠEVT, a.s.				16.03.2017
	Faktúra	128/2015	školské tlačivá Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 59.56 Eur,	59,56	s DPH		08.07.2015				ŠEVT, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	20130327	školské potreby, kanc.potreby Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 134.42 Eur,	134,42	s DPH	6/1300112	23.12.2013				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				29.01.2014
	Faktúra	179/2015	školské potreby HN Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 929.60 Eur,	929,60	s DPH	9/1500069	06.10.2015				Meggy s.r.o. Jelenec				25.02.2016
	Faktúra	37/2015	školské potreby HN Položky: HN školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1294.80 Eur,	1 294,80	s DPH	9/1500008	10.03.2015				Meggy s.r.o. Jelenec				25.02.2016
	Faktúra	16187	školské potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 193.81 Eur,	193,81	s DPH	10/1600052	17.06.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	47/2015	školské potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 109.26 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,	120,26	s DPH	9/1500001	01.04.2015				ŠEVT, a.s.				25.02.2016
	Faktúra	16094	školská krieda Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 53.50 Eur,	53,50	s DPH	10/1600023	24.03.2016				Tlačiareň Akcent plus s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	283/2015	škols.akcie-exkurzie,výlety... Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 5.05 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur,	12,95	s DPH		23.11.2015				RAABE, s.r.o.				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2748