Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Anna Gojdičová Mgr. Laurencia Vančišinová, 089 01 Svidník Ski club Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča Ul. Komenského 307/22 08901 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník ZŠ Komenského Svidník ZŠ, Ul. Komenského ŠJ pri ZŠ Komenského Svidník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	2/2020	Oprava havarijného stavu po vytopení ZŠ	31666.-	bez DPH		02.10.2020	16.10.2020	20.12.2020	16.10.2020	H.K.K.mont s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník			02.10.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2020	Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021	7300.-	s DPH		19.06.2019	25.06.2020	1.7.2020 - 21.08.2020	19.06.2020		ZŠ Komenského Svidník			19.06.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/06/2015	Demolácia starého plotu a postavenie nového plotu	10000.-	bez DPH		01.06.2015	10.07.2015	31.08.2015	13.07.2015	H.K.K. mont, s.r.o.,	Základná škola, Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník			01.06.2015
	Faktúra	j14/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 323.68 Eur,	323,68	s DPH		27.01.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j21/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 681.41 Eur,	681,41	s DPH		27.01.2015				Krajňák Ján				25.02.2016
	Faktúra	j20/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 356.76 Eur,	356,76	s DPH		28.01.2015				INMEDIA, spol s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j19/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 40.55 Eur,	40,55	s DPH		28.01.2015				INMEDIA, spol s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j18/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 211.75 Eur,	211,75	s DPH		23.01.2015				INMEDIA, spol s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	j17/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,	8,00	s DPH		28.01.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j16/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 51.20 Eur,	51,20	s DPH		28.01.2015				HOOK, s.r.o.Košice				25.02.2016
	Faktúra	j15/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 167.38 Eur,	167,38	s DPH		29.01.2015				Cimbaľák, s.r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z11/2015	refundácia nákl.Chudík Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 227.61 Eur,	227,61	s DPH		29.01.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	j23/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 873.12 Eur,	873,12	s DPH		02.02.2015				MILK-AGRO spol. s r.o.				25.02.2016
	Faktúra	z10/2015	preplatok el.energia 2014 Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 194.46 Eur,	194,46	s DPH		29.01.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z9/2015	preplatok zemný plyn 23014 Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 317.08 Eur,	317,08	s DPH		29.01.2015				Základná škola				25.02.2016
	Faktúra	z8/2015	prevod zost. VÚ 2014 Položky: prevod zost. VÚ 2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.48 Eur,	13,48	s DPH		27.01.2015				Mesto Svidník				25.02.2016
	Faktúra	z7/2015	prevod zost.PÚ 2014 Položky: PÚ - prevod zriaď., 1.000000 ks, Suma položky 0.19 Eur,	0,19	s DPH		27.01.2015				Mesto Svidník				25.02.2016
	Faktúra	z6/2015	preplatok ŚJ Porizaník Položky: ŠJ - preplatky stravníkov, 1.000000 ks, Suma položky 11.44 Eur,	11,44	s DPH		23.01.2015				Porizaník Oliver				25.02.2016
	Faktúra	z5/2015	preplatok ŠJ Bjalončíková Položky: ŠJ - preplatky stravníkov, 1.000000 ks, Suma položky 6.16 Eur,	6,16	s DPH		23.01.2015				Bjalončíková Sofia				25.02.2016
	Faktúra	j9/2015	nákup potravín Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 464.76 Eur,	464,76	s DPH		19.01.2015				Bidvest, s.r.o.				25.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2783